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VORANSCHLAG – OH
AUSGABEN - lfd. SOLL
Fonds

2017

2016

2015

010030

947.200,00

857.100,00

899.500,00

015000

1.179.700,00

1.206.900,00

1.197.100,00

015010

900,00

900,00

0,00

2.127.800,00

2.064.900,00

2.096.600,00

SUMME Ausgaben

EINNAHMEN - lfd. SOLL
Fonds

2017

2016

2015

010030

190.000,00

180.000,00

180.000,00

015000

9.100,00

9.100,00

9.100,00

015010

0,00

0,00

0,00

199.100,00

189.100,00

189.100,00

1.928.700,00

1.875.800,00

1.907.500,00

SUMME Einnahmen
Zuschussbedarf

Laut Voranschlag für das Rechnungsjahr 2017 entfielen von den Ausgaben insgesamt rd. € 1,3 Mio. (Vorjahr: rd. € 1,2 Mio.) auf Personalkosten für aktive Bedienstete. Die Pensionslasten und sonstigen Ruhebezüge, Rentenzuschüsse etc. des ehemaligen Amtes und der seinerzeitigen Stabstelle wurden mit allen anderen Pensionslasten der Stadt
Innsbruck auf dem eigens hierfür eingerichteten Teilabschnitt 080000 –
Pensionen erfasst.
Der budgetierte Betrag für Sachkosten belief sich im betreffenden Wirtschaftsjahr demnach auf insgesamt rd. € 811,2 Tsd. (Vorjahr: € 815,0
Tsd.) und setzte sich im Wesentlichen aus den Ausgaben im Zusammenhang mit Handelswaren (Mitteilungszeitschrift „Innsbruck informiert“) sowie aus Entgelte für sonstige Leistungen (Informationskonzepte/Projektbetreuung, Projektkoordination, Corporate Design etc.)
zusammen.
Die präliminierten Gesamteinnahmen für das Jahr 2017 resultierten vor
allem aus den Kostenbeiträgen für sonstige Leistungen (Inseratenerlöse).
Der prognostizierte Zuschussbedarf errechnete sich für das Wirtschaftsjahr 2017 mit insgesamt rd. € 1,9 Mio. und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um € 52,9 Tsd.

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Zl. KA-10588/2018

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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