Gesamter Text dieser Seite:
Der Anteil des Zuschussbedarfes an den insgesamt von der Stadt
Innsbruck für das Jahr 2018 verausgabten finanziellen Mitteln des Ordentlichen Haushaltes in Höhe von rd. € 385.245,0 Tsd. betrug somit
rd. 0,54 %.
7.2.1 Einnahmensituation
Einnahmen

Die Gesamteinnahmen im Jahr 2017 haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 11.991,69 oder 97 % auf € 24.303,46 erhöht. Im Jahr 2018
war eine Reduktion der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um
€ 2.929,45 oder rd. 12,1 % auf € 21.374,04 zu verzeichnen und ist der
Rückgang insbesondere auf Mindereinnahmen im Hinblick auf Kostenbeiträge für sonstige Verwaltungsleistungen zurückzuführen.

Kostenbeiträge für
sonstige Verwaltungsleistungen

Darunter sind ausschließlich Einnahmen aus der Kostenvorschreibung
für Flächenwidmungsplanänderungen sowie Bebauungsplanänderungen und -erstellungen zu verstehen. Im Jahr 2018 waren insgesamt
27 Kostenbeiträge für die Ausarbeitung von Bebauungsplänen und deren Änderungen mit einem finanziellen Volumen von € 10.080,00 (Jahr
2017: 35 Kostenbeiträge in Höhe von gesamt € 17.160,64) und neun
Kostenbeiträge für die Ausarbeitung der Änderung des Flächenwidmungsplanes in Höhe von gesamt € 10.739,50 (Jahr 2017: neun Kostenbeiträge in Höhe von € 7.142,82) mittels Bescheid vorgeschrieben
worden.

Rückersätze von
Ausgaben

Ebenso waren in den Gesamteinnahmen des Jahres 2018 Rückersätze
von Ausgaben enthalten. Hierbei handelte es sich um Einnahmen im
Konnex mit der Rückerstattung von Reisekosten in Höhe von € 493,97
und der teilweisen Rückerstattung einer Subjektförderung betreffend
die Teilnahme an einem Deutsch-Sprachkurs von € 60,57.
7.2.2 Ausgabensituation

Ausgaben

Die Gesamtausgaben haben sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr
um € 314.732,76 oder 17,66 % auf € 2.097.058,48 erhöht. Im Jahr 2017
war im Vergleich zum Jahr 2016 ebenfalls eine Steigerung der Ausgaben um insgesamt € 61.754,77 oder 3,59 % auf € 1.782.325,72 zu verzeichnen.

Personalkosten

Die Vermehrung der Ausgaben im Jahr 2018 war im Wesentlichen auf
die Veränderung der Ausgaben für die aktiven Bediensteten dieser
Dienststelle zurückzuführen. Die Höhe der Personalausgaben hat im
Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um € 200.734,78 auf
rd. € 1.583.404,29 erfahren. Zudem haben sich Mehrausgaben im Zusammenhang mit Entgelte für sonstige Leistungen in Höhe von insgesamt € 109.423,80 ergeben.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zl. KA-05830/2019

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

12