Gesamter Text dieser Seite:
Finanzierungsrechnung – operative Auszahlungen
alle Werte in Mio. EUR

RA 2022

VA 2022

Differenz

Auszahlungen a. Personalaufwand1

104,5

106,6

- 2,1

Auszahlungen aus Sachaufwand2

85,1

98,7

- 13,6

Auszahlungen aus Transfers3

226,7

245,5

- 18,8

Auszahlungen aus Finanzaufwand4

1,9

2

- 0,1

Summe operative Auszahlungen

418,2

452,8

- 34,6

wesentliche Abweichungen zum Voranschlag (VA):
• 1 Sammelnachweis Personal:
- 2,10 Mio.
• 2 IISG Geschäftsbesorgung:
- 2,10 Mio.
• 2 Schulamt:
- 1,10 Mio. (Minderverbrauch in der Deckungsklasse)
3
•
MCI Bauverbotsablöse:
- 5,79 Mio. (wurde 2022 nicht benötigt - Änderung 2023)
3
•
Kongress-Messe Abgangsdeckung: - 1,60 Mio. (weniger angefordert als budgetiert)
• 3 Gestellungsbetrieb:
- 1,40 Mio.
• 4 Kreditzinsen:
- 0,10 Mio.
Differenz ergibt sich aus allen eingesparten Positionen über den gesamten Bereich
3