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4.2.4 Personalaufwand
Personalaufwand
(MVAG 221)

Die Personalaufwendungen verteilten sich auf den Personalaufwand
(€ 81.757.429,64), den gesetzlichen und freiwilligen Sozialaufwand
(€ 22.383.092,7), den sonstigen Personalaufwand (€ 398.033,82) und
den nicht finanzierungswirksamen Personalaufwand (€ 4.586.549,67).
Im Vergleich zum Voranschlag 2022 kam es beim städtischen
Personalaufwand zu Mehraufwendungen in Höhe von € 1.946.105,60
bzw. 1,82 %.
Die Detaildarstellungen des Personalaufwandes erfolgen im Kapitel
„Personalaufwand“.
4.2.5 Sachaufwand

Sachaufwand
(MVAG 222)

Der städtische Sachaufwand (ohne Transferaufwand) betrug
€ 75.427.486,28 (Vj: € 112.833.071,60) und machte ca. 16,68 % der
Gesamtaufwendungen aus. Dieser verteilte sich wie folgt auf die
nachfolgenden Aufwandspositionen:
EHH 2022 - Sachaufwand (MVAG 222)
(Beträge in Euro)

Aufwendungen
Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

RA
2022
7.645.254,64

VA
2022
8.379.200,00

Abweichung
absolut
in %
-733.945,36
-8,76%

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

2.290.184,03

2.723.900,00

-433.715,97

Leasing- u. Mietaufwand

19.648.006,96

19.954.700,00

-306.693,04

-15,92%
-1,54%

Instandhaltung

14.934.447,17

12.613.600,00

2.320.847,17

18,40%
-24,08%

Sonstiger Sachaufwand

41.915.846,70

55.211.500,00

-13.295.653,30

Nicht finanzwirks. Sachaufwand

-11.006.253,22

13.850.300,00

-24.856.553,22 -179,47%

Gesamt

75.427.486,28 112.733.200,00

-37.305.713,72

-33,09%

Im Haushaltsjahr 2022 waren in der Mittelverwendungsgruppe
Sachaufwand (MVAG 222) gegenüber den veranschlagten
Budgetwerten Minderaufwendungen in Höhe von € 37.305.713,72 (bzw.
-33,09 %) zu verzeichnen.

Anhang

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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