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Textziffer

Jahr

Voranschlag

Rechnung

Abweichungen
plus/minus

Prozente

2004

81.700,00

24.040,88

-57.659,12

-70,57 %

2005

80.000,00

16.502,62

-63.497,38

-79,37 %

2006

55.000,00

0,00

-55.000,00

-100,00 %

Im Jahr 2007 wurde der Ansatz auf € 50.000,00 leicht gesenkt, allerdings sind bis zum
25.5.2007 keinerlei Ausgaben erfasst worden.
Die dazu von der zuständigen Dienststelle abgegebenen jeweiligen Erläuterungen
stützten sich vor allem auf die ausgezeichnete Auslastung der beiden Obdachloseneinrichtungen „Herberge“ und „Alexihaus“, so dass die veranschlagten Summen nur in
vermindertem Ausmaß in Anspruch genommen werden mussten. Gleichzeitig wurde
aber darauf hingewiesen, dass die diesbezügliche Entwicklung nie vorhersehbar sei
und daher diese Haushaltsstelle jedenfalls bestehen bleiben müsse.
Die Kontrollabteilung hielt auf Grund des dargestellten Jahresvergleiches fest, dass die
veranschlagten Mittel trotz Reduzierung des Präliminares auf dieser Budgetpost sichtlich zu hoch angesetzt worden sind, weshalb empfohlen wurde, eine nochmalige Herabsetzung des Ansatzes in Betracht zu ziehen, falls auch im Jahr 2007 die budgetierten Mittel nicht bzw. nicht vollständig ausgeschöpft werden sollten.
In der damaligen Stellungnahme wurde von der betroffenen Dienststelle ausgeführt,
dass die finanziellen Bewegungen auf besagter Haushaltsstelle weiterhin bzw. auf
Grund der Empfehlung der Kontrollabteilung verstärkt im Auge behalten werden
würden und bei neuerlicher „Nichtinanspruchnahme“ der Haushaltsstelle (2006 erstmalig keine Bebuchung derselben) eine weitere betragsmäßige Korrektur nach unten
erfolgen würde.
Die Einsichtnahme in den Voranschlag 2008 ergab eine neuerliche Budgetierung im
Betrag von € 50.000,00.
Der Empfehlung der Kontrollabteilung wurde aus erwähnten Gründen
nicht entsprochen.

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1/813000-728540
Abfallbeseitigung
Entgelte f. sonst. Leistungen - Wertstoffsammelinseln

ZI. KA-00437/2008

Jahr

Voranschlag

Rechnung

Abweichungen
plus/minus

Prozente

2004

190.000,00

119.688,24

-70.311,76

-37,01 %

2005

190.000,00

0,00

-190.000,00

-100,00 %

2006

190.000,00

59.322,14

-130.677,86

-68,78 %

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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