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einen aus der Anhebung der Budgetpost „Baukosten“ um € 187,0 Tsd.
und zum anderen aus der Verringerung der Budgetpost „Aufschließungssowie Einrichtungskosten“ um € 13,0 Tsd.
Budgetierung IISG

Seitens der IISG sind die zur Errichtung der Umbrüggler Alm vorgesehenen Finanzmittel vom Bilanzausschuss behandelt und vom AR der Gesellschaft beschlossen worden. Die Höhe des in den Wirtschaftsplänen
2014 bis 2016 hierfür jährlich festgelegten Nettobetrages ist nachstehender Übersicht zu entnehmen:
2016

Wirtschaftspläne
IISG
1

Umbrüggler Alm

2015

2014

Summe

Beträge in €
1

550.000,00

:

1.300.000,00

:

100.000,00

:

1.950.000,00

Tabelle 3: Wirtschaftspläne IISG 2014 bis 2016

10.1 Budget Aufschließung und Einrichtung
Budgetabwicklung
Nachtragskredit

Im Rahmen ihrer Prüfung stellte die Kontrollabteilung fest, dass im Jahr
2014 ein Teil der Aufschließungs- und Einrichtungskosten über die im
AOH eigens für die Errichtung der Umbrüggler Alm installierte Haushaltspost (Anordnungsberechtigung MA IV) abgewickelt worden ist.
Hierbei handelte es sich um eine Abschlagszahlung für den zum Almbetrieb erforderlichen Netzzutritt und für die hierfür benötigte Netzbereitstellung in Höhe von rd. € 36,3 Tsd. Zur Umsetzung dieser Maßnahme diente der, wie bereits erwähnt, vom GR in seiner Sitzung vom 16.10.2014
beschlossene Nachtragskredit in Höhe von € 58,0 Tsd. Der nicht im betreffenden Wirtschaftsjahr verbrauchte Anteil des gegenständlichen
Nachtragskredites in Höhe von rd. € 21,7 Tsd. ist budgetär in weiterer
Folge unberücksichtigt geblieben.

Budgetabwicklung
Aufschließungs- und
Einrichtungskosten
2015

Für die Jahre 2015 und 2016 stellte sich die der Anordnungsberechtigung der MA III unterliegende Haushaltsstelle wie folgt dar:
Rechnungsabschluss Stadt Innsbruck 2015 und 2016
5/843000-042100 – Alpbesitz
Umbrückler Alm, Einrichtung
Jahr

VA-Betrag
(+Übertragung)

lfd.
Soll

Ist

(Soll - VA)
+ mehr/- weniger

Beträge in €
2015

430.000,00

213.807,78

213.807,78

-216.192,22

2016

95.000,00
(+216.000,00)

310.923,68

310.923,68

215.923,68

525.000,00

524.731,46

524.731,46

Tabelle 4: Budgetabwicklung 2015 und 2016 - Einrichtung

Zu den im Rechnungsjahr 2015 getätigten Investitionen hielt die Kontrollabteilung fest, dass in den der Einrichtung zugezählten Ausgaben
u.a. die zweite Teilzahlung für den Netzanschluss in Höhe von rd. € 36,3
Tsd. enthalten war. Dieses Mal wurde der Betrag sachgemäß über das
Budget der MA III abgewickelt.

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Zl. KA-04653/2018

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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