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Werte betrugen somit auf der Einnahmenseite € 366.310.600,00
(ursprünglich € 365.170.000,00)
und auf der Ausgabenseite
€ 382.460.700,00 (ursprünglich € 380.649.500,00) und folglich errechnete sich ein erhöhter Abgang von € 16.150.100,00 (ursprünglich
€ 15.479.500,00) für das Rechnungsjahr 2018.
Die tatsächlich vereinnahmten Einnahmen (lfd. Soll) im Jahr 2018 sind
gegenüber dem Jahresergebnis 2017 absolut um signifikante
€ 20.333.069,49 bzw. +5,67 % (VJ: € 864.005,04 bzw. 0,24 %) gestiegen. Im Vergleich mit dem Voranschlag 2018 ergaben sich Mehreinnahmen in der Höhe von € 12.323.893,89 bzw. +3,36 % (VJ: € 4.283.924,40
bzw. 1,21 %).
Das ausgabenseitige Ergebnis des Rechnungsjahres 2018 erhöhte sich
gegenüber dem Vorjahr effektiv um € 20.342.377,96 bzw. +5,68 %
(VJ: € 947.146,61 bzw. 0,27 %), wobei im Vergleich mit dem Voranschlag 2018 Minderausgaben in der Höhe von € 3.826.206,11 bzw. 1,00 % (VJ: € 9.464.484,07 bzw. -2,57 %) zu verzeichnen waren.
Die Jahresrechnung 2018 weist sohin für den Ordentlichen Haushalt ein
Anordnungssoll (lfd. Soll) sowohl bei den Einnahmen als auch bei den
Ausgaben von je € 378.634.493,89 auf. Damit ergibt sich im Jahr 2018
weder ein Sollüberschuss noch ein Sollabgang. Im Vorjahr erwirtschaftete die Stadtgemeinde Innsbruck indes einen geringfügigen Sollüberschuss von € 9.308,47.
Im Gegensatz dazu wurde im Voranschlag 2018 noch ein präliminierter
Abgang in Höhe von € 16.150.100,00 (VJ: € 13.739.100,00) ausgewiesen.
Mehreinnahmen und
Mindereinnahmen

Im Rechnungsjahr 2018 erzielte die Stadtgemeinde Innsbruck im Vergleich zum Vorjahr signifikante Mehreinnahmen (Anordnungssoll) von
insgesamt € 20.333.070 bzw. +5,67 % und erwirtschaftete sohin Gesamteinnahmen in Höhe von € 378.634.494.
Mindereinnahmen im Vergleich zum Kalenderjahr 2017 waren ausschließlich in der Gruppe 5 – Gesundheit in Höhe von € 28.757 (bzw.
-28,6 %) zu verzeichnen. So waren die größten nominellen Abweichungen (Minderungen) im Unterabschnitt (UA) 500010 Gesundheitswesen in
Höhe von € 20.808,77 und im UA 581010 Veterinärwesen von
€ 14.608,04 auszumachen.
Bemerkenswerte Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsjahr 2017
konnten vor allem in den restlichen Gruppen, insbesondere in den Bereichen 2 – Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft (€ 2.198.022
bzw. +24,3 %), 4 – Soziale Wohlfahrt u. Wohnbauförderung (€ 1.461.364
bzw. +55,9 %), 8 – Dienstleistungen (€ 2.770.215 bzw. +7,2 %) und in
der letzten Gruppe 9 – Finanzwirtschaft (€ 12.579.501 bzw. +4,4 %) erzielt werden.
In den der Gruppe 2 zugeordneten Unterabschnitten 211000 Volksschulen und 240000 Kindergärten konnte die Landeshauptstadt Innsbruck
erhebliche Mehreinnahmen für das Jahr 2018 im Ausmaß von
€ 1.985.736,38 und € 331.413,77 im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaften.

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Zl. KA-12516/2019

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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