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Die Kontrollabteilung empfahl, Nachtragskredite künftig für jene Posten
zu gewähren, für welche die entsprechenden Aufwandsbuchungen auch
planmäßig vorgesehen sind. Im Anhörungsverfahren teilte die
MA III/Referat für Budgetabwicklung mit, dass zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen worden war, dass es sich um aktivierungsfähigen/-pflichtigen Aufwand handeln würde und folglich wurde die
Budgetierung über die entsprechende Post der PK 0 Anlagen vorgenommen. Zum Zeitpunkt der Zahlung hatte sich ergeben, dass es sich
um nicht aktivierungsfähige Sanierungsarbeiten handelte, weshalb es zur
Verbuchung der Aufwendungen in der PK 7 Sonstiger Verwaltungs- und
Betriebsaufwand kam.
Der Anteil der PG 006 am Gesamtbudget der für die Betrachtung ausgewählten Posten der MA III beträgt 12,26 %. Der entsprechende Anteil am
Anordnungssoll beträgt 8,93 %.
Eine Auswertung auf Kreditorenebene für die PG 006 zeigte, dass gemessen an den geleisteten Zahlungsbeträgen der Stadt für Bauleistungen und baunahe Liefer- und Dienstleistungen unter den ersten fünf Kreditoren vier Bauunternehmen sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung des BMLRT zu finden waren.
Der Anteil der ersten fünf größten Zahlungsempfänger am Gesamtbudget sowie an den Ausgaben in der PG 006 der MA III beträgt rd.
87,54 % bzw. € 1.183.333,67. Maßgeblichen Anteil an den im Jahr 2019
verausgabten Mitteln hatten die Baumeister- und Landschaftsbauarbeiten für den Grünzug Andechsstraße/Egerdachstraße, Maßnahmen im
Bachlauf der Vill sowie diverse Bewuchspflegearbeiten.
Postengruppe 050

In der PG 050 werden Sonderanlagen erfasst. Als Sonderanlagen gelten
ortsfeste Anlagen wie u.a. Denkmäler, Friedhofsanlagen und Park- und
Gartenanlagen. Des Weiteren werden Leistungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs, für öffentliche Beleuchtung, für Ver- und Entsorgungsleitungen, Abwasserreinigungs- und -behandlungsanlagen sowie
Abfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen über diese Post gebucht.
Amt

Ansatz

Post

034010 Verkehrspl., Umwelt
Verkehrspl.,
Straßen- u.
Umwelt
640010
Verkehrsr.
Tiefbau

Grünanlagen

Wald und
Natur

lfd. Soll

Differenz

[€]

[€]

[%]

1.050100

35.000,00

30.855,14

-11,84

5.050000

400.000,00

382.550,28

-4,36

5.050020

160.000,00

147.681,50

-7,70

Straßen- u.
Verkehrsr.

1.050000

50.000,00

22.039,77

-55,92

5.050010

440.000,00

416.732,79

-5,29

612000 Gemeindestraßen

1.050000

20.000,00

26.720,04

33,60

Park-,
anlagen

Garten- 1.050000

15.000,00

809,50

-94,60

1.050100

20.000,00

18.699,46

-6,50

817010 Friedhöfe

1.050000

500,00

0,00

-100,00

1.050000

10.000,00

1.925,77

-80,74

1.050100

25.000,00

21.487,20

-14,05

640010

815000

520000 Naturschutz
842010 Waldnutzung

Gesamt

Voranschlag

1.050000

100,00

18.494,73 18.394,73

1.175.600,00 1.087.996,18

-7,45

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Zl. KA-09434/2020

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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