Gesamter Text dieser Seite:
Vp. 1/429000-728220
sonstige Einrichtungen und Maßnahmen
Entgelte für sonstige Leistungen ISO/ Sprengel bzw. So.zialzentren Suchtprävention
(Beträge in()
Haushalts
jahr

Bereich

ISO
Budget

Stadt Innsbruck
VA

Abrechnung

12

(inkl. NTK)

lfd. Soll 1 2

2017

ASP
Soz.zentr. (inkl. STZ)
Summe

166.488,0 0
156.396,71
923.432,0 0 938.603,29
1 .089.920 ,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00

2018

ASP
Soz.zentr. (inkl. STZ)
Summe

167.572,00
170.076,35
937.428,0 0 934.923,61
1 .105.000,00 1.104.999,96 1.105 .000,00 1.10 4.999,96

2019

ASP
Soz.zentr. (inkl. STZ)
Summe

149 .170,00
211.720,27
1 .088.830,00 1.026.279,65
1 .238.000,00 1.237 .999,92 1.250.000,00 1.134.833,26

ASP
St adtteilaroeit

19 8.620,0 0
212.240,04
1 .201.380,00 1.187.760,00

Summe

1 .400.000,00 1.4 00.000,04 1.504.000,00 1 .503. 16 6 ,71

ASP
Stadtteilaroeit
Summe

206.000,00
1 .334 .000,00
1 .540.000,00

2020

2021

1.540.000,00

l) ohne Schiileressen (2017: € 310.000,00; 2018 : € 320.000,00; 2019 : € 320.000,00)
2) Nachtragskredit 2020 € 244.000,00

Im Vergleich zu dem im Jahr 2016 budgetierten Gesamtbetrag von
€ 950,0 Tsd. (für die Bereiche ASP und Sozialzentren Gesamt) wurde
für das Jahr 2017 bei der Stadt Innsbruck ein Gesamtbudgetbetrag von
€ 1.095,0 Tsd. (die Budgetanmeldung der ISD belief sich auf
€ 1.089,2 Tsd.) freigegeben. Diese deutliche Erhöhung stand nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Aufnahme des Betriebes des
Stadtteilzentrums Wilten im Jahr 2017.
Die weiteren Budgetanmeldungen der ISD in diesem Gesamtbereich
(ASP, Sozialzentren, Stadtteilzentren) zeigten über die Jahre eine deutliche Steigerungstendenz, welche sich vor allem auch aufgrund der Eröffnung von weiteren Stadtteilzentren (Reichenau, Bienerstraße, O-Dorf
und Höttinger-Au) ergab. Zuletzt belief sich der für das Jahr 2020 von
der ISD angemeldete Budgetbedarf auf einen Gesamtbetrag von
€ 1.400,0 Tsd. Für das laufende Jahr 2021 wurde ein Betrag von
€ 1.540,0 Tsd. budgetiert.
Erfüllung der ISDBudgetanmeldungen
durch die Stadt

Die von der ISD an die Stadt gerichteten Budgetanmeldungen wurden
von ihr erfüllt, wenngleich es in den Jahren 2019 und 2020 zu betraglichen Verschiebungen gekommen ist.
Diese standen – wie die dahingehenden Recherchen der Kontrollabteilung zeigten – im Zusammenhang mit budgetären Vorgaben und Mechanismen bei der Stadt Innsbruck (5 %ige Haushaltssperre im Jahr 2019;
10 %ige Kürzung der ISD-Budgetanmeldung im Jahr 2020). Letzten Endes wurde die durch die Haushaltssperre im Jahr 2019 entstandene Auszahlungsdifferenz sowie die im Jahr 2020 ursprünglich vorgenommene
Budgetkürzung im Wege eines Nachtragskredites bzw. dahingehender
(Nach-)Zahlungen bereinigt.

Umorganisation
während der Prüfung

Während der laufenden Prüfung der Kontrollabteilung erfolgte durch die
ISD eine innerbetriebliche Umorganisation bezüglich der Stadtteilzentren. Konkret werden die Sozialzentren und die Stadtteilzentren seit Mai
2021 unter dem gemeinsamen (Außen-)Auftritt der „Stadtteiltreffs“ geführt (vgl. dazu auch Pkt. 12 Restrukturierung Stadtteilarbeit).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zl. KA-02756/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

8