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Die auf dem Sachkonto 728100 – Entgelte für sonstige Leistungen (IA)
verbuchten Ausgaben (rd. € 275,5 Tsd.) setzten sich v.a. aus
Geldleistungen für Beratungsleistungen verschiedener IA-Projekte
zusammen. Unter anderem wurden im Zusammenhang mit
Unterstützungsleistungen (Remote Support Service) für das integrierte
Personalmanagementsystem SAP ERP HCM (Human Capital
Management) insgesamt rd. € 151,4 Tsd., für das Projekt „RFC
Schnittstelle Personalstammdaten“ von rd. € 102,6 Tsd. und für
Entwicklungsleistungen die städtische Buchhaltungssoftware GeOrg
betreffend in Höhe von rd. € 28,6 Tsd. verausgabt.
Die auf dem Sachkonto 728310 Entgelte für sonstige Leistungen-EDV
(SN) in Höhe von rd. € 115,8 Tsd. ausgewiesene Summe umfasste
weitestgehend Pflegegebühren und die vereinbarte Pauschale für den
Servicevertrag iZm der in der Stadt Innsbruck eingesetzten
Personalsoftware, nämlich gesamt rd. € 114,8 Tsd. Darüber hinaus
wurden auf diesem Sachkonto u.a. Zahlungen für Wartungsarbeiten im
Konnex mit dem Personalzeiterfassungssystem (clockwork) und für die
Inbetriebnahme eines neuen Lohnservers in Höhe von rd. € 4,0 Tsd.
verbucht.
Unter den Entgelten für sonstige Leistungen (DK) in Höhe von
rd. € 67,1 Tsd., welche auf dem Sachkonto 728000 erfasst worden sind,
waren u.a. Ausgaben für Potenzialanalysen, Leistungsdiagnostiken,
Eignungstests, (Stellen-)Inserate, Folder, Druckerabrechnungen u.a.m.
ausgewiesen.
Überdies stellte der Rechts- und Beratungsaufwand (Sachkonto 640000)
mit rd. € 58,9 Tsd. oder rd. 10,8 % des Sachaufwandes eine nicht
geringfügige Ausgabenposition des Amtes für Personalwesen dar.
Anordnungsberechtigung

Im
Hinblick
auf
die
Anordnungsberechtigung
lag
vom
Gesamtauszahlungsvolumen 2021 der Teilabschnitte 011010 –
Personalwesen und 011110 – Besoldung eine Summe von rd. € 3,7 Mio.,
das sind rd. 90,2 % der finanziellen Mittel, im Verantwortungsbereich des
Amtes für Personalwesen.
Das Amt für Informationstechnologie und Kommunikationstechnik war im
Jahr 2021 mit einer Anordnungsberechtigung für das Sachkonto 728100
(Entgelte für sonstige Leistungen - IA) und 728310 (Entgelte für sonstige
Leistungen-EDV -SN) in Höhe von gesamt rd. € 394,3 Tsd. oder
rd. 9,7 % ausgestattet.
Für Ausgaben iZm Versicherungen war letztlich das Amt für
Präsidialangelegenheiten anordnungsberechtigt. Im Finanzjahr 2021 hat
der Leiter des betreffenden Amtes insgesamt rd. € 3,3 Tsd. oder rd.
0,8 % der insgesamt für das Amt für Personalwesen vorgesehenen,
finanzielle Mittel freigegeben.

Einzahlungen aus
Leistungen

Die Einzahlungen aus Leistungen setzten sich einerseits aus dem
Sachkonto 816000 – Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige
Leistungen (vornehmlich Refundierungen iZm Verwaltungskostenbeiträgen der IKB AG, des Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, der
ISD u.a.m.) in Höhe von rd. € 85,0 Tsd. zusammen.

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Zl. KA-03099/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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