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4.2 Vergleich Voranschlag - Rechnung
4.2.1 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit
Erträge aus der
operativen
Verwaltungstätigkeit
(MVAG 211)

Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit auf der 2. MVAGEbene stellten sich im Ergebnishaushalt 2023 wie folgt dar:
EHH 2023 - Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (MVAG 211)
[€]
Erträge

RA

VA

Differenz

2023

2023

absolut

aus eigenen Abgaben

120.890.458,75

117.995.800,00

2.894.658,75

2,45%

aus Ertragsanteilen

236.817.791,53

251.808.600,00

-14.990.808,47

-5,95%

aus Gebühren

23.241.631,12

24.200.500,00

-958.868,88

-3,96%

aus Leistungen

17.222.802,54

15.518.000,00

1.704.802,54

10,99%

aus Besitz u. wirtschaftlicher Tätigkeit

9.770.053,01

12.660.100,00

-2.890.046,99

-22,83%

aus Veräußerung u.
sonstige Erträge

10.219.489,96

8.778.100,00

1.441.389,96

16,42%

Nicht finanzw. operative
Erträge

7.394.962,03

24.980.200,00

-17.585.237,97

-70,40%

425.557.188,94

455.941.300,00

-30.384.111,06

-6,66%

Gesamt

in %

Die Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit im Ausmaß von
€ 425.557.188,94 (Vj. € 525.035.181,39) waren mit rd. 81,65 % der
Gesamterträge die bestimmende Einnahmequelle der Stadt
Innsbruck. Die Stadt Innsbruck hat gegenüber den prognostizierten
Voranschlagswerten um € -30.384.111,06 (bzw. -6,66 %) weniger
Einnahmen erwirtschaftet. Beinahe die Hälfte der Mindereinnahmen
entfiel dabei auf die Erträge aus Ertragsanteilen. Eine beachtenswerte Abweichung zum Budgetwert stellte der Stadtrechnungshof
auch bei den nicht finanzierungswirksamen operativen Erträgen iHv
€ -17.585.237,97 (-70,40 %) fest.
Mehr als die Hälfte (rd. 55 %) der Gesamterträge aus der operativen
Verwaltungstätigkeit bildeten die Erträge aus den Ertragsanteilen.
Diese beliefen sich auf € 236.817.791,53 (Vj. € 245.544.638,67). Im
Vergleich
zum
Voranschlag
wurden
Mindererträge
von
€ 14.990.808,47 (- 5,95 %) erzielt.
Die Erträge aus eigenen Abgaben iHv € 120.890.458,75
(Vj. € 109.618.248,96) stellten mit ca. 28,41 % die zweitgrößte
Einnahmekategorie der betreffenden Mittelaufbringungsgruppe
(MVAG 211) dar und ergaben sich aus jenen Abgaben, die von der
Stadt Innsbruck vorgeschrieben und eingehoben wurden.
So hatte die Stadt Innsbruck im Finanzjahr 2023 beispielsweise
€ 76.665.163,30 (Vj. € 69.722.947,81) an Kommunalsteuer,
€ 12.748.556,19 (Vj. € 12.708.084,42) an Grundsteuer B,
€ 12.853.536,76 (Vj. € 9.127.034,77) an Gebrauchsabgaben,
€ 8.658.183,05 (Vj. € 8.185.429,76) an Sonstigen Abgaben sowie
€ 6.019.275,13 (Vj. € 5.560.664,97) an Erschließungsbeiträgen
vorgeschrieben.

Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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