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EHH 2023 - Finanzerträge (MVAG 213)
[€]
Erträge
aus Zinsen
aus Dividenden/
Gewinnausschüttungen
Son. nicht finanzw.
Finanzerträge
Gesamt

RA

VA

2023

2023

Differenz
absolut

1.445.956,81

409.800,00

1.036.156,81

11.698.935,27

14.359.500,00

-2.660.564,73

4.149.838,78

0,00

4.149.838,78

17.294.730,86

14.769.300,00

2.525.430,86

in %
252,84
%
-18,53%

17,10%

Die Stadt Innsbruck vereinnahmte im Jahr 2023 Erträge aus Zinsen
von insgesamt € 1.445.956,81. Bei der Gegenüberstellung des
RA 2023 mit dem VA 2023 war ein Mehrertrag iHv € 1.036.156,81
(252,84 %) festzustellen.
Bei den Erträgen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen stellte der
Stadtrechnungshof im Vergleich zum Voranschlag nennenswerte
Mindereinnahmen iHv € 2.660.564,73 (bzw. -18,53 %) fest. Eine
Einschau in diese Mittelaufbringungsgruppe zeigte, dass die Stadt
Innsbruck im Finanzjahr 2023 Erträge aus Dividenden und
Gewinnausschüttungen iHv € 11.698.935,27 (Vj: € 20.405.697,96)
vereinnahmte. Deren Anteil an den gesamten Finanzerträgen lag bei
annähernd 68 %. Der überwiegende Teil entfiel auf eine Dividende der
Innsbrucker
Kommunalbetriebe
AG
iHv
€ 8.733.642,50
(Vj. € 11.092.170,20) für das vorangegangene Geschäftsjahr.
Die Position „Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge“
beinhaltete ausschließlich Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen iHv € 4.149.838,78.
4.2.4 Personalaufwand
Personalaufwand
(MVAG 221)

Die
gesamten
in
der
Kontenklasse
5
verrechneten
Personalaufwendungen iHv € 120.512.143,40 (Vj. € 109.125.105,60)
machten nahezu 23 % der gesamten städtischen Aufwendungen aus.
EHH 2023 - Personalaufwand (MVAG 221)
[€]
RA

VA

Abweichung

2023

2023

absolut

Personalaufwand
Gesetzl. u. freiw.
Sozialaufwand
Sonstiger Personalaufwand
Nicht finanzwirk.
Personalaufwand

91.086.836,94

95.993.900,00

-4.907.063,06

-5,11%

24.339.500,88

21.159.100,00

3.180.400,88

15,03%

435.510,24

542.100,00

-106.589,76

-19,66%

4.650.295,34

563.700,00

4.086.595,34

724,96%

Gesamt

120.512.143,40

118.258.800,00

2.253.343,40

1,91%

Aufwendungen
in %

Im Vergleich zum Voranschlag 2023 kam es beim Personalaufwand
der Stadt Innsbruck zu Mehraufwendungen iHv € 2.253.343,40 bzw.
1,91 %.

Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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