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Der Haushaltsrücklage „Bildungs- und Kulturbau“ sind im Wirtschaftsjahr
2015 wiederum rd. € 8.880,0 Tsd. zur Bedeckung der an die IIG für den
Neubau „Haus der Musik“ geleisteten Baukostenzuschüsse entnommen
worden.
Infolgedessen belief sich der Stand dieser Haushaltsrücklage zum
31.12.2015 auf rd. € 6,0 Mio.
Sonderrücklage
„Bedeckung AOH“

Die Haushaltsrücklage „Bedeckung AOH“ war zum Jahresbeginn 2015
mit einer Höhe von rd. € 4,1 Mio. ausgewiesen. Im Wirtschaftsjahr 2015
erfolgte eine Rücklagenentnahme in Höhe von € 2,6 Mio., demzufolge
sich der Rücklagenstand zum Stichtag 31.12.2015 auf einen Betrag von
rd. € 1,5 Mio. verändert hat.
Mit Beschluss des GR vom 17.03.2016 haben die Mitglieder dieses
Gremiums die Übertragung von Kreditresten aus dem AOH 2015 in den
AOH 2016 und zugleich die Bedeckung derselben durch die bestehende
Haushaltsrücklage „Bedeckung AOH“ genehmigt. Unter Berücksichtigung der (geplanten) Verwendung der in Rede stehenden Rücklage
ergeben sich für den AOH 2016 aus der Haushaltsrücklage „Bedeckung
AOH“ noch „freie Mittel“ in Höhe von € 337,90.

Rücklagendeckungsquote

Die Rücklagendeckungsquote für die zum Jahresende 2015 in der Jahresrechnung ausgewiesenen Rücklagen beläuft sich auf rd. 204,0 %.
Diese Kennzahl brachte den Anteil der Rücklagen am Eigenkapital
zum Ausdruck, wobei sich das Eigenkapital aus dem Kassenbestand
(rd. € 51,4 Tsd.), den täglich fälligen bzw. kurzfristig angelegten Beständen der Girokonten (rd. € 27,5 Mio.) und aus den sonstigen Veranlagungsbeständen (rd. € 5,0 Mio.) von insgesamt rd. € 32,5 Mio. zum
31.12.2015 zusammengesetzt hat.

Personalaufwand

Wie alljährlich bildeten die Personalausgaben die größte Ausgabenpost
im Ordentlichen Haushalt. Die Ausgaben für Leistungen, welche die
aktiven Bediensteten betreffen, beliefen sich laut Jahresrechnung auf
€ 72,139 Mio. gegenüber einem Präliminare von € 73,322 Mio. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2014 waren Mehrausgaben von
€ 2,170 Mio. zu tätigen, der Anteil an den Gesamtausgaben (unter Einrechnung diverser auf dem Personalsektor erfolgter Rückflüsse) ist gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozentpunkte auf 19,0 % gestiegen.

Personalsubventionen

Nicht in der Postenklasse 5 „Leistungen für Personal“ erfasst sind eine
Reihe von Ausgaben, die diversen Institutionen zur teilweisen Deckung
von Personalkosten zugeflossen sind. So trug die Stadtgemeinde von
den im Jahr 2015 in einer Höhe von € 1,812 Mio. angefallenen Personalkosten jener städtischen Bediensteten, welche im Bereich der Innsbrucker Sozialen Dienste GmbH (ISD) beschäftigt sind, insgesamt
€ 1,416 Mio. im Wege der Abgangsdeckung.
Ebenso werden die Personalkosten der Orchestermitglieder, welche
der mit 01.09.2005 gegründeten Tiroler Landestheater und Orchester
GmbH zur Dienstleistung zugewiesen sind, im Rahmen der Realisierung des Deckungsbeitrages für den Betriebsabgang getragen. Das
diesbezügliche Finanzvolumen betrug im Jahr 2015 € 3,3 Mio.

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Zl. KA-09728/2016

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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