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Der Schuldendienst (Zins- sowie Kreditrückzahlung) und die Ausgaben
für (Finanzierungs-)Leasingverpflichtungen können weiterhin vollständig aus dem Ergebnis der fortdauernden Gebarung bedient werden.
Außerdem war es durch das Erreichen der Freien Finanzspitze möglich, durch eine Zuführung an den Außerordentlichen Haushalt
(€ 22.187,7 Tsd.) Investitionsprojekte des Jahres 2016 zu finanzieren
und Bedeckungen von Nachtragskrediten und Rücklagenzuführungen
vorzunehmen.
4 Außerordentlicher Haushalt
Kreditreste aus dem
AO-Haushalt 2015

Die MA IV – Referat Budgetabwicklung und Finanzcontrolling hat im
Rahmen der Erstellung des AO-Budgets für das Jahr 2016 mit Schreiben vom 25.02.2016 unter der Geschäftszahl IV – 12451/2015 eine mit
den Anordnungsberechtigten abgestimmte Liste der aus sachlichen
Gründen unbedingt notwendigen Überträge aus dem AO-Haushalt
2015 in den AO-Haushalt 2016 zur Genehmigung vorgelegt. Der Ausschuss für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen befasste sich am
08.03.2016 mit dieser Angelegenheit, der Gemeinderat nahm in seiner
Sitzung vom 17.03.2016 den Antrag zur Übertragung von Kreditresten
in der Höhe von € 1.575.000,00 aus dem AO-Haushalt 2015 in den
AO-Haushalt 2016 sowie deren Bedeckung aus der Rücklage des
AO-Haushaltes an.
Die Kontrollabteilung stellte in diesem Zusammenhang fest, dass der
Übertrag der nicht verbrauchten Ansätze aus dem Rechnungsjahr 2015
in das Haushaltsjahr 2016 im fünfjährigen Zeitvergleich den niedrigsten
Wert darstellt.

Gesamtvolumen
AO-Budget 2016

Das Präliminare für das Jahr 2016 in der Höhe von € 110.520.000 erhöhte sich durch sachlich notwendige Überträge aus dem Jahr 2015
um € 1.575.000 und durch die im Jahr 2016 bewilligten Nachtragskredite um weitere € 10.042.000, so dass im Berichtsjahr im AO-Haushalt
ein Gesamtvolumen von insgesamt € 122.137.000 als Finanzmasse zur
Verfügung stand.

Abweichungen zwischen Die größten Abweichungen in absoluten Zahlen zwischen Voranschlag
Voranschlag und
und Rechnung 2016 des AO-Haushaltes zeigten sich in Form von
Rechnung 2016
Mehrausgaben in der Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und Sicherheit

mit € 243.214 bzw. + 243,2 % und in der Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung mit € 970.960 bzw. + 323,7 % sowie in Form von Minderausgaben
in der Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit
€ 8.628.741 (- 34,9 %), in der Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau,
Verkehr mit € 3.059.832 (- 23,7 %) und in der Gruppe 8 – Dienstleistungen mit € 5.868.626 bzw. - 8,6 %.
Im Gesamtüberblick sind im AO-Haushalt 2016 Aufwendungen in der
Höhe von rd. € 94.052.456 angeordnet worden, was im Vergleich mit
dem Präliminare einer Verringerung um € 16.467.544 (- 14,9 %) entspricht.

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Zl. KA-09307/2017

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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