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Voranschlag

lfd. Soll

Differenz

[€]

[€]

[%]

1.614000

4.000,00

7.214,57

80,36

163000 Freiwillige Feuerwehr 1.614000

2.000,00

0,00

-100,00

815000 Park-, Gartenanlagen 1.614000

5.000,00

1.328,61

-73,43

817010 Friedhöfe

1.614000

1.000,00

85,68

-91,43

860010 Gärtnerei

1.614000

5.000,00

3.453,94

-30,92

842010 Waldnutzung

1.614000

6.000,00

22.578,00

276,30

843000 Alpbesitz

1.614000

20.000,00

29.165,63

45,83

43.000,00

63.826,43

48,43

Amt
Berufsfeuerwehr
Grünanlagen
Wald und
Natur

Ansatz
162010 Berufsfeuerwehr

Post

Gesamt

Mehrausgaben unter dem Ansatz 842010 waren der Ausstattung der
Pfeisalm mit einem Sanitärraum geschuldet.
Der Anteil der PG 614 am Gesamtbudget der ausgewählten Posten beträgt 2,6 ‰, der entsprechende Anteil am Anordnungssoll 4,2 ‰.
Als Ausgaben in dieser Postengruppe finden sich u.a. Aufwendungen für
diverse Instandhaltungsmaßnahmen an Almgebäuden oder im Aufgabenbereich der Feuerwehr. Im Amt für Grünanlagen verursachten u.a.
Reparaturen an Glashäusern Kosten, die über diese PG abgerechnet
wurden.
Postengruppe 619

Die PG 619 Instandhaltung von Sonderanlagen steht in Verbindung mit
der PG 050 Sonderanlagen und wurde wie folgt bebucht:
Amt

Ansatz

Differenz

[€]

[€]

[%]

180.000,00

167.877,80

-6,73

8.100,00

3.306,26

-59,18

162010 Berufsfeuerwehr 1.619000

1.500,00

0,00

-100,00

1.619000

690.000,00

723.452,67

4,85

1.619010

15.000,00

2.879,83

-80,80

211000 Volksschulen

1.619000

10.000,00

5.306,60

-46,93

Neue
Mittelschulen

1.619000

5.000,00

960,60

-80,79

240000 Kindergärten

1.619000

40.000,00

31.538,06

-21,15

250000 Schülerhorte

1.619000

8.000,00

6.511,05

-18,61

362000 Denkmalpflege

1.619000

9.100,00

9.473,25

4,10

Park-,
Gartenanlagen

1.619000

300.000,00

300.343,40

0,11

1.619000

6.500,00

612,00

-90,58

1.619000

400,00

0,00

-100,00

1.619100

18.000,00

11.778,73

-34,56

1.619000

4.000,00

8.597,43

114,94

30.000,00

28.480,60

-5,06

1.325.600,00 1.301.118,28

-1,85

Berufsfeuerw.

Verkehrspl.,
Umwelt

Straßen- u.
Tiefbau
640010
Verkehrsr.
Straßen- u.
Straßenbetrieb 640010
Verkehrsr.
212000

815000

817010 Friedhöfe
860010 Gärtnerei

Gesamt

lfd. Soll

1.619110

034010

Wald und
Natur

Voranschlag

1.619100

Verkehrspl.,
Umwelt

Grünanlagen

Post

520000 Naturschutz

1.619100

Maßgebliche Mehr- und Minderausgaben, welche einer Erläuterung bedürft hätten, waren nicht zu verzeichnen.

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Zl. KA-09434/2020

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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