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4 Ergebnishaushalt
4.1 Gesamtdarstellung
Ergebnishaushalt 2021 Im Entwurf des Rechnungsabschlusses 2021 der Stadtgemeinde
auf 1. MVAG-Ebene
Innsbruck wird der Ergebnishaushalt auf 1. MVAG-Ebene („bereinigt um

interne Vergütungen“) wie folgt dargestellt:
Ergebnishaushalt 2021 - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung

RA 2021

VA 2021

Differenz

Erträge
Erträge aus der operativen
Verwaltungstätigkeit
Erträge aus Transfers

Mitttelaufbringungen
397.048.821,93 392.607.900,00

4.440.921,93

79.953.365,56

78.429.800,00

1.523.565,56

Finanzerträge

13.221.657,89

9.502.000,00

3.719.657,89

Summe Erträge

490.223.845,38 480.539.700,00

9.684.145,38

Aufwendungen

Mittelverwendungen

Personalaufwand

102.333.613,36

Sachaufwand

112.833.071,60 103.507.600,00

9.325.471,60

Transferaufwand

247.923.909,78 274.885.000,00

-26.961.090,22

Finanzaufwand

3.556.913,36

3.038.700,00

2.139.222,15

Summe Aufwendungen

468.268.516,89 480.208.000,00

-11.939.483,11

Nettoergebnis

21.955.328,49

331.700,00

21.623.628,49

Entnahmen von HH-Rücklagen

200.013,85

200.000,00

13,85

Zuweisung an HH-Rücklagen

73.194,84

71.800,00

1.394,84

Saldo Haushaltsrücklagen

126.819,01

128.200,00

-1.380,99

22.082.147,50

459.900,00

21.622.247,50

Nettoergebnis
nach HH-Rücklagen

5.177.922,15

98.776.700,00

Die Gesamterträge der Stadt Innsbruck beliefen sich im Finanzjahr 2021
gemäß
der
Ergebnisrechnung
auf
€ 490.223.845,38
(Vj.
€ 443.380.015,78) und haben sich gegenüber den präliminierten
Voranschlagswerten um € 9.684.145,38 (bzw. 2,02 %) erhöht.
Demgegenüber wies die Stadt Innsbruck im Ergebnishaushalt 2021
Gesamtaufwendungen von € 468.268.516,89 (Vj. € 438.016.009,59) aus,
die gegenüber dem Voranschlag um € - 11.939.483,11 (- 2,49 %) geringer
ausfielen.
Im Vergleich zu den Präliminarien kam es vor allem beim Transferaufwand
zu erheblichen Einsparungen von € - 26.961.090,22 (- 9,81 %). Bei den
übrigen
Mittelverwendungsgruppen
gab
es
nennenswerte
Mehraufwendungen von gesamt € 15.021.607,11.
Das aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen ermittelte
Nettoergebnis wird in der städtischen Ergebnisrechnung des Jahres 2021
mit einem positiven Wert von € 21.955.328,49 (Vj. € 5.364.006,19)
abgebildet. Im Verhältnis zum Ergebnisvoranschlag ergab sich allerdings
eine beachtenswerte positive Abweichung in Höhe von € 21.623.628,49
(Vj: € 68.576.506,19).
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Zl. KA-06738/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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