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Darüber hinaus vereinnahmte die Stadt Innsbruck eine Dividende von
€ 11.645.573,70 von der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB AG) für
das vorangegangene Geschäftsjahr 2020. Mit Beschluss des GR vom
22.04.2021 erteilte die Stadt Innsbruck der IKB AG die Zustimmung, die
Auszahlung der vorstehenden Dividende auf die Rechnungsjahre 2021
(€ 8.000.000,00) und 2022 (€ 3.645.573,70) aufzuteilen.
Des Weiteren vereinnahmte die Stadt Innsbruck eine Dividende von
€ 3.052,60 für das Geschäftsjahr 2020 von der TIGEWOSI.
4.2.4 Personalaufwand
Personalaufwand
(MVAG 221)

Die gesamten in der Kontenklasse 5 verrechneten Personalaufwendungen
in Höhe von € 102.333.613,36 (Vj. € 97.550.135,05) machten rd. 21,85 %
der gesamten städtischen Aufwendungen aus. Im Vergleich zum
Voranschlag 2021 kam es beim städtischen Personalaufwand zu
beachtenswerten Mehraufwendungen von € 3.556.913,36 bzw. 3,60 %:
EHH 2021 - Personalaufwand (MVAG 221)
(Beträge in Euro)

Aufwendungen

RA 2021

Abweichung

VA 2021

absolut

in %

Personalaufwand

77.020.212,74

79.865.900,00 -2.845.687,26

-3,56%

Gesetzl. u. freiw. Sozialaufwand

22.481.712,81

17.851.900,00

25,93%

Sonstiger Personalaufwand
Nicht finanzwirk. Personalaufwand
Gesamt

4.629.812,81

398.722,41

504.700,00

-105.977,59 -21,00%

2.432.965,40

554.200,00

1.878.765,40

339,00%

102.333.613,36

98.776.700,00

3.556.913,36

3,60%

Detaildarstellungen des Personalaufwandes erfolgten im späteren Kapitel
Personalaufwand.
4.2.5 Sachaufwand
Sachaufwand
(MVAG 222)

Der im Finanzjahr 2021 kontierte Sachaufwand betrug € 112.833.071,60
(Vj. € 89.872.313,17) und machte ca. 24,10 % der gesamten städtischen
Aufwendungen aus. Gemäß § 8 Abs. 4 VRV 2015 ist der betriebliche
Sachaufwand jener Aufwand, der weder dem Personal-, noch dem
Transfer-, noch dem Finanzaufwand zugeordnet werden kann:
EHH 2021 - Sachaufwand (MVAG 222)
(Beträge in Euro)

Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

6.717.929,97

7.416.100,00

Abweichung
absolut
in %
-698.170,03
-9,41%

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

2.822.983,74

3.132.500,00

-309.516,26

-9,88%

Leasing- u. Mietaufwand

19.095.755,66

18.149.800,00

945.955,66

5,21%

Instandhaltung

12.367.391,02

11.784.500,00

582.891,02

4,95%

-9.906.523,16

-19,32%

Aufwendungen

RA 2021

VA 2021

Sonstiger Sachaufwand

41.356.876,84

51.263.400,00

Nicht finanzwirks. Sachaufwand

30.472.134,37

11.761.300,00 18.710.834,37 159,09%

Gesamt

112.833.071,60 103.507.600,00

9.325.471,60

9,01%

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Zl. KA-06738/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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