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budgetierten Geldmittel-Abgang in der voranschlagswirksamen Gebarung
von € - 11.784.600,00.
Nachtragskredite

In Summe haben die städtischen Kollegialorgane zahlreiche
Nachtragskredite mit einem Finanzvolumen von gesamt € 22.713.100,00
im Ergebnishaushalt (EHH) und von € 23.392.500,00 im Finanzierungshaushalt (FHH) beschlossen.
Die betreffenden über- oder außerplanmäßigen Mittelverwendungen im
EHH wurden einerseits aus verminderten Mittelverwendungen
(Minderaufwendungen) in Höhe von € 7.522.800,00 und andererseits aus
vermehrten Mittelaufbringungen (Mehreinnahmen) im Ausmaß von
€ 12.649.300,00 sowie durch die Entnahme einer zweckgebundenen
Haushaltsrücklage von € 100.000,00 bedeckt.
Im Finanzierungshaushalt wurde der zusätzliche Finanzierungsbedarf im
Ausmaß von € 23.392.500,00 mit Mehreinzahlungen im Bereich operative
Gebarung (€ 12.649.300,00), mit Einzahlungen aus Kapitaltransfers
(€ 90.400,00) oder mit Einzahlungen aus der Aufnahme von
Finanzschulden (€ 2.750.000,00) bedeckt. Darüber hinaus wurden
Minderauszahlungen
im
Bereich
der
operativen
Gebarung
(€ 6.282.800,00) und der investiven Gebarung (€ 1.520.000,00)
festgestellt.
3.3 Mittelfristiger Finanzplan 2022 - 2026

EHH 2022 - 2026

Mit nachstehender Tabelle bildet die Kontrollabteilung den
Ergebnisvoranschlag gemäß dem mittelfristigen Finanzplan für die
Finanzjahre 2022 bis 2026 ab:
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung

2022

2023

2024

2025

2026

aus operativer Verwaltungstät.

408.285.900

420.705.900

450.170.100

464.110.600

474.479.400

aus Transfers

63.671.300

57.246.600

51.672.700

51.481.000

51.703.000

Finanzerträge

20.601.100

13.600.100

13.601.100

14.599.700

15.598.200

Summe Erträge

492.558.300

491.552.600

515.443.900

530.191.300

541.780.600

Erträge

Aufwendungen
Personalaufwand

106.949.000

110.352.100

118.979.000

123.127.200

127.372.300

Sachaufwand

112.331.300

110.321.300

119.726.000

122.060.000

120.274.400

Transferaufwand

272.444.400

265.137.900

272.161.200

272.781.600

275.153.900

Finanzaufwand

1.964.000

2.301.000

2.536.300

2.688.500

2.764.800

493.688.700

488.112.300

513.402.500

520.657.300

525.565.400

Nettoergebnis

-1.130.400

3.440.300

2.041.400

9.534.000

16.215.200

Entnahmen von HH-Rücklagen

68.000

Summe Aufwendungen

Anhang

5.858.000

68.000

68.000

68.000

Zuweisung an HH-Rücklagen

0

0

0

0

0

Saldo Haushaltsrücklagen

5.858.000

68.000

68.000

68.000

68.000

Nettoergebnis
nach Haushaltsrücklagen

4.727.600

3.508.300

2.109.400

9.602.000

16.283.200

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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