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Überschreitungen der
Voranschlagswerte bei
einzelnen Deckungsklassen (DK)

Weitere vertiefte Recherchen der Kontrollabteilung zeigten, dass auch
Deckungsklassen (DK) einzelner Dienststellen (Finanzstellen) zum Teil
beachtliche Überschreitungen im Ergebnishaushalt des Finanzjahres
2022 aufwiesen:
EHH 2022 - Deckungsklassen (DK)
(Beträge in Euro)

Bezeichnung Finanzstelle

RA 2022

VA 2022

Allg. Sicherheit und Veranstaltungen

189.546,21

166.100,00

Differenz
absolut
%
23.446,21 14,12%

Bau-, Wasser-, Gewerbe- u. Straßenrecht

58.501,46

56.700,00

1.801,46

Straßenbetrieb

2.513.694,28

2.510.000,00

3.694,28

0,15%

Grünanlagen

1.132.578,35

1.088.100,00

44.478,35

4,09%

378.577,86

358.000,00

20.577,86

5,75%

490,56

0,00

490,56

Wohnungsservice

20.023,08

19.700,00

323,08

Fuhrparkmanagement

10.839,60

0,00

10.839,60

Immobilien, Wirtschaft u. Tourismus

98.307,77

95.400,00

2.907,77

3,05%

4.294.000,00 108.559,17

2,53%

Land- und Fortwirtschaft
Finanzverwaltung und Wirtschaft

Gesamt

4.402.559,17

3,18%

1,64%

Bei einer Deckungsklasse (DK) werden in der Regel laufende der Höhe
nach beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungsansätze innerhalb einer
Finanzstelle zusammengefasst und gegenseitig für deckungsfähig erklärt.
Genehmigte Mittelverwendungsansätze sind im Allgemeinen so zu
bewirtschaften, dass das Auslangen gefunden werden kann. Davon
ausgenommen sind die Abschlussbuchungen gemäß Haushaltssatzung.
Überschreitungen der
Voranschlagswerte bei
einzelnen
Infrastrukturausgaben
(IA)

Darüber hinaus stellte die Kontrollabteilung im Rahmen der Prüfung fest,
dass auch einige Fachdienststellen (Finanzstellen) höhere Infrastrukturausgaben im Vergleich zu den präliminierten Voranschlagswerten im
Ergebnishaushalt 2022 aufwiesen:
EHH 2022 - Infrastruktuausgaben (IA)
(Beträge in Euro)

VA 2022

Differenz
absolut
44.315,99

Bezeichnung Finanzstelle

RA 2022

Allgemeine Servicedienste

44.315,99

0,00

IT u. Kommunikationstechnik

1.052.798,39

629.100,00

423.698,39

67,35%

Verkehrsplanung, Umwelt

1.081.516,90

662.000,00

419.516,90

63,37%

Gesamt

2.178.631,28

1.291.100,00

887.531,28

68,74%

%

Bei den Infrastrukturausgaben (IA) werden in der Regel Investitionen,
Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen innerhalb
einer Finanzstelle zusammengefasst und gegenseitig für deckungsfähig
erklärt. Genehmigte Mittelverwendungsansätze sind im Allgemeinen so
zu bewirtschaften, dass das Auslangen gefunden werden kann. Davon
ausgenommen sind die Abschlussbuchungen gemäß Haushaltssatzung.

Anhang

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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