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Gebrauchs- u.
Verbrauchsgüter
(MVAG 2221)

Die Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (MVAG 2221)
umfassten die nachfolgenden Einzelpositionen im RA 2022 und im
VA 2022:
EHH 2022 - Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter (MVAG 2221)
(Beträge in Euro)

RA
2022
1.469.075,73

Aufwendungen
GWG

VA
2022
1.446.500,00

Abweichung
absolut
in %
22.575,73
1,56%

Ersatzteile

98.107,83

90.000,00

Handelswaren

441.434,50

619.000,00

-177.565,50 -28,69%

Roh-, Hilfs- u. Baustoffe

50.750,82

63.000,00

-12.249,18 -19,44%

Lebensmittel

2.208.408,57

2.985.700,00

-777.291,43 -26,03%

Futtermittel

130,78

600,00

-469,22 -78,20%

Brennstoffe

850,12

1.600,00

Treibstoffe

1.198.526,25

975.100,00

223.426,25

22,91%

Schmier- u. Schleifmittel

22.182,42

18.100,00

4.082,42

22,55%

Reinigungsmittel

202.813,24

207.700,00

-4.886,76

-2,35%

Chem. u. sonst. artverwandte Mittel

411.984,97

449.000,00

-37.015,03

-8,24%

Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel

123.710,45

196.400,00

-72.689,55 -37,01%

Druckwerke

8.107,83

9,01%

-749,88 -46,87%

1.015.146,18

1.007.500,00

Mittel z.ärztl. Betr. u. Gesundheitsv.

23.745,57

32.400,00

-8.654,43 -26,71%

Sonst. Verbrauchsgüter

378.387,21

286.600,00

91.787,21

32,03%

7.645.254,64

8.379.200,00

-733.945,36

-8,76%

Gesamt

7.646,18

0,76%

Im Vergleich zum RA 2021 sind die Aufwendungen für Gebrauchs- und
Verbrauchsgüter um € 927.324,67 oder 13,80 % angestiegen, jedoch um
€ 733.945,36 unter dem VA 2022 (inkl. Zusatzbudgets) geblieben. Dies
war überwiegend auf die Einsparungen bei den einzelnen
Kontengruppen
Lebensmittel
(€ 777.291,43),
Handelswaren
(€ 177.565,50) oder Schreib-, Zeichen- u. sonstige Büromittel
(€ 72.689,55) zurückzuführen.
Verwaltungs- u.
Betriebsaufwand
(MVAG 2222)

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand (MVAG 2222) verteilte sich wie
folgt auf die nachstehenden Aufwandspositionen im RA 2022 und im VA
2022:
EHH 2022 - Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (MVAG 2222)
(Beträge in Euro)

Aufwendungen

RA

VA

2022

2022

Abweichung
absolut

in %

Energiebezüge

58.893,64

75.800,00

-16.906,36 -22,30%

Sonst. Transporte

441.869,92

598.100,00

-156.230,08 -26,12%

Postdienste

779.208,42

754.300,00

24.908,42

3,30%

Telekommunikationsdienste

324.255,77

333.400,00

-9.144,23

-2,74%

Rechts- u. Beratungsaufwand

260.137,52

448.300,00

-188.162,48 -41,97%

Versicherungen

425.818,76

514.000,00

-88.181,24 -17,16%

2.290.184,03

2.723.900,00

-433.715,97 -15,92%

Gesamt

Im Vergleich zum VA 2022 war beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand
ein Minderaufwand in Höhe von € 433.715,97 (-15,92 %) festzustellen.
Diese Entwicklung war überwiegend auf einen Minderaufwand bei den
Sonstigen
Transporten
(€ 156.230,08),
beim
Rechtsund
Anhang

Kontrollabteilung der Stadt Innsbruck

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