Gesamter Text dieser Seite:
das Finanzjahr 2023. Der präliminierte negative Nettofinanzierungssaldo stieg aufgrund der über- oder außerplanmäßigen
Aufwendungen weiter an und betrug nun € -51.935.500,00.
3.3 Mittelfristiger Finanzplan 2023 -2027
MFP 2023 - 2027

Nach Maßgabe des IStR war auch ein mittelfristiger Finanzplan (MFP),
der eine Vorschau auf die dem Finanzjahr folgenden vier
Kalenderjahre beinhaltet, als verbindlicher Bestandteil des Voranschlages erstellt worden.
Der Stadtrechnungshof hat in wesentliche Aufwands- und Ertragspositionen sowie in bestimmende Ein- und Auszahlungen Einschau
genommen.
4 Ergebnishaushalt
4.1 Gesamtdarstellung

EHH 2023 auf
1. MVAG-Ebene

Im Entwurf des Rechnungsabschlusses 2023 der Stadtgemeinde
Innsbruck erfolgte die Darstellung des Ergebnishaushaltes auf
1. MVAG-Ebene wie folgt:
Ergebnishaushalt 2023 - 1. MVAG-Ebene
[€]
Bezeichnung
Erträge

RA 2023

VA 2023

Differenz

Mitttelaufbringungen

aus operativer Verwaltungstät.

425.557.188,94

455.941.300,00

-30.384.111,06

aus Transfers

78.330.907,18

67.999.500,00

10.331.407,18

Finanzerträge

17.294.730,86

14.769.300,00

2.525.430,86

Summe Erträge

521.182.826,98

538.710.100,00

-17.527.273,02

Aufwendungen

Mittelverwendungen

Personalaufwand

120.512.143,40

118.258.800,00

2.253.343,40

Sachaufwand

112.666.312,01

121.823.500,00

-9.157.187,99

Transferaufwand

289.440.873,98

299.439.200,00

-9.998.326,02

Finanzaufwand

10.661.616,56

2.057.300,00

8.604.316,56

Summe Aufwendungen

533.280.945,95

541.578.800,00

-8.297.854,05

Nettoergebnis

-12.098.118,97

-2.868.700,00

-9.229.418,97

8.465.109,32

8.519.200,00

-54.090,68

Zuweisung an HH-Rücklagen

0,00

0,00

0,00

Saldo Haushaltsrücklagen

8.465.109,32

8.519.200,00

-54.090,68

Nettoergebnis
nach HH-Rücklagen

-3.633.009,65

5.650.500,00

-9.283.509,65

Entnahmen von HH-Rücklagen

Die Erträge beliefen sich im Finanzjahr 2023 auf € 521.182.826,98
(Vj. € 628.435.649,66) und hatten sich gegenüber den präliminierten
Voranschlagswerten um € -17.527.273,02 bzw. um rd. 3 % reduziert.
Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

11