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Vereinbarungen mit
den Veranstaltern

Für alle Veranstaltungen werden mit den jeweiligen Partnern schriftliche Vereinbarungen in organisatorischer und finanzieller Hinsicht abgeschlossen. Letztlich hängt der von den Teilnehmern zu leistende
Unkostenbeitrag vom finanziellen Aufwand, der seitens der Stadtgemeinde zu tragen ist, ab.

Kostenbeitrag

Die Anmeldung zu den Ferienzugveranstaltungen erfolgt beim jeweiligen Veranstalter. Bei den Eigenveranstaltungen wird der zu leistende
Kostenbeitrag mittels Erlagschein eingehoben. Bei Fremdveranstaltungen kann der Beitrag durch Überweisung im Vorhinein oder durch persönliche Bezahlung beim Veranstalter erlegt werden bzw. erfolgt eine
Einhebung vor Ort in bar.

Abschlussbericht

Die vom Referat Kinder- und Jugendförderung EDV-mäßig erfassten
Teilnehmerdaten werden nach Ferienzugende statistisch ausgewertet.
Zur Dokumentation der Gesamtveranstaltung und der Einzelveranstaltungen wird ein Abschlussbericht erstellt und dem Stadtsenat zur
Kenntnis gebracht.
4 Wirtschaftliche Aspekte
4.1 Abwicklung des Voranschlages

Voranschlag 2010

Im Voranschlag für das Jahr 2010 waren für den Ferienzug Gesamtausgaben in einer Höhe von € 155,0 Tsd. und Gesamteinnahmen im
Betrag von € 13,0 Tsd. vorgesehen. Der prognostizierte Zuschussb edarf belief sich auf € 142,0 Tsd.
Laut Jahresrechnung 2010 betrugen die Gesamtausgaben € 188,7
Tsd., davon beanspruchten 49,2 % bzw. € 92,9 Tsd. die Personalko sten. An Erlösen wurden insgesamt € 8,7 Tsd. vereinnahmt, welche aus
Kostenbeiträgen (€ 4,7 Tsd.) und einem Zuschuss des Landes Tirol
(€ 4,0 Tsd.) resultierten. Der tatsächliche Abgang lag mit €180,0 Tsd.
um € 38,0 Tsd. über dem des präliminierten Abganges.

Voranschlag 2011

Im Haushaltsplan für das Jahr 2011 waren die Gesamtausgaben mit
€ 176,3 Tsd. und die Gesamteinnahmen mit € 14,0 Tsd. veranschlagt.
Laut Jahresrechnung 2011 bezifferten sich die Gesamtausgaben
schließlich auf € 140,3 Tsd., wovon 37,5 % oder € 52,6 Tsd. für Personalkosten (einschließlich der Entschädigungen für Ferialkräfte) aufgewendet werden mussten. An Einnahmen wurden € 8,1 Tsd. erzielt, d avon leistete das Land Tirol einen Zuschuss in Höhe von € 4,0 Tsd. Aus
Kostenbeiträgen der Veranstaltungsteilnehmer wurden € 4,1 Tsd. lu kriert.
Für das Jahr 2011 ergab sich aus der Durchführung des Ferienzuges
ein Abgang von € 132,2 Tsd., welcher gegenüber dem Voranschlag um
€ 30,1 Tsd. niedriger ausgefallen ist.
4.2 Kosten- und Leistungsrechnung

Kostenrechnung

Zl. KA-10733/2012

Mit Hilfe der Kostenrechnung ist es möglich, die mit der Erbringung von
Leistungen verbundenen Kosten und Erlöse je Produkt und je Dienststelle transparent darzustellen.

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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