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Innsbrucker Soziale Dienste GmbH

KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG

Finanzierungsanteile Betrieb
(Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge)

Eigendeckungsgrad
(Umsatz/betriebliche Aufwendungen)
Vorjahr:
Eigenmittelquote (§ 23 URG)

5 ,79%

17,23%
19,46%

Vorjahr:

Finanzierung Investitionen

9 , 82%

84,39%
85,26%

2.921.633 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch
Eigenmittel und Zuschüsse der öffentlichen Hand.

84,39%

Finanzierung durch Umsätze

Finanzierung Stadt Innsbruck
Finanzierung durch sonstige Mittel

ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

31.12.2018
EUR

31.12.2017

%BL

EUR

31.12.2016

%BL

EUR

31.12.2015

%BL

EUR

%BL

Umsatzerlöse

55.401.679

89,08%

52.787.449

89,50%

51.916.830

90,23%

48.428.682

86,76%

sonstige betriebliche Erträge

6.789.517

10,92%

6.195.487

10,50%

5.620.091

9,77%

7.388.975

13,24%

100,00% 55.817.657

100,00%

Betriebsleistung

62.191.196

100,00% 58.982.936

100,00% 57.536.921

Aufwendungen für Material und sonstige
bezogene Leistungen

7.665.832

12,33%

7.315.586

12,40%

7.060.128

12,27%

7.018.733

12,57%

Personalaufwand

47.389.765

76,20%

44.263.186

75,04%

42.621.929

74,08%

41.594.173

74,52%

Abschreibungen

2.118.718

3,41%

2.442.188

4,14%

2.196.767

3,82%

2.432.374

4,36%

sonstige betriebliche Aufwendungen

8.476.805

13,63%

7.890.093

13,38%

7.256.241

12,61%

6.759.234

12,11%

Betriebsaufwand

65.651.121

105,56% 61.911.054

104,96% 59.135.065

102,78% 57.804.514

103,56%

Betriebserfolg

-3.459.925

-5,56% -2.928.118

-4,96% -1.598.144

-2,78% -1.986.857

-3,56%

0,00%

0,01%

0,02%

7.268

0,01%

-2,76% -1.979.589

-3,55%

Finanzerfolg +/ Ergebnis vor Steuern
Rücklagenverrechnung
Ergebnisübernahme

Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

1.720
-3.458.205

5.937

-5,56% -2.922.181

8.833

-4,95% -1.589.311

-9

0,00%

-2

0,00%

980

0,00%

1.978

0,00%

3.458.214

5,56%

2.922.182

4,95%

1.588.330

2,76%

1.977.611

3,54%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%