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Lt. damaliger Stellungnahme des Amtes für Finanzverwaltung und Wirtschaft (Referat Buchhaltung) sei mit der zuständigen Dienststelle Kontakt aufgenommen und
das Konto abgestimmt worden, wobei die Verifizierung noch im Detail erfolgen
müsse.
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zur Follow up – Einschau 2018 wurde vom
Amt für Kultur mitgeteilt, dass die vom Amt für Rechnungswesen abgegebene Stellungnahme mit dem Amt für Kultur abgestimmt worden sei und daher keine eigene
Stellungnahme mehr notwendig wäre.
Seitens des Referates Buchhaltung wurde mitgeteilt, dass nur anhand der erfassten
Buchungen Rückschlüsse gezogen werden können, wie viele Karten verkauft worden seien, man jedoch über keine weiterführenden Aufstellungen verfügen würde.
Die Sachbearbeiterin des Referates Stadtarchiv/Stadtmuseums kam nach Abstimmung des gegenständlichen DL-Kontos 365145 zum Ergebnis, dass davon ausgegangen werden könne, dass der Betrag von € -978,50 aus vorherigen Jahren stammen müsse. Auch die Durchsicht des Jahres 2016 führte zu keinem Ergebnis. Darüber hinaus wurde u.a. angeführt, dass es bedingt durch den Buchungsschluss am
16.12.2016 und die Umstellung auf GeOrg im Jänner 2017 zu div. Schwierigkeiten
bei den importierten Daten gekommen wäre.
Lt. Prüfung des Referates Buchhaltung ergab sich für das Jahr 2018 eine Differenz,
die 2017 betreffen könnte. Die Abstimmung des DL-Kontos müsse aber gemeinsam
mit der Sachbearbeiterin des Referates Stadtarchiv/Stadtmuseum erfolgen, was jedoch im Rahmen des Anhörungsverfahrens aufgrund eines Krankenstandes nicht
möglich gewesen wäre. Um derartige Unstimmigkeiten künftig zu vermeiden, wurde
vom Amt für Rechnungswesen mit dem Amt für Kultur vereinbart, dass die DL-Konten 345140 – Innsbruck Card, Stadtarchiv und 365145 – Innsbruck Card, Goldenes
Dachl regelmäßig (eingangs monatlich, zu gegebenem Zeitpunkt quartalsweise) seitens des Referates Stadtarchiv/Stadtmuseum in Abstimmung mit dem Referat Buchhaltung überprüft werden.
Die diesbezügliche Nachfrage im Zuge der Follow up – Einschau 2019 beim Amt für
Rechnungswesen hat ergeben, dass der Empfehlung der Kontrollabteilung Folge
geleistet wurde, indem in regelmäßigen Abständen eine Abstimmung zwischen
Buchhaltung und der betroffenen Dienststelle durchgeführt werde. Dem der Kontrollabteilung übermittelten Auszug des DL-Kontos 365145 – Innsbruck Card, Goldenes Dachl konnte entnommen werden, dass auf dem betreffenden Konto per
31.12.2019 ein Saldo von € 0,00 ausgewiesen wird.
Der Empfehlung der Kontrollabteilung wurde entsprochen.

Prüfung Teilbereiche Gestellungsbetrieb Stadt Innsbruck
(seit Juli 2019 Geschäftsstelle Gestellungsbetrieb)
(Bericht vom 19.11.2018)

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Der prüfungsgegenständliche Gestellungsbetrieb der Stadt Innsbruck ist organisatorisch der MA IV/Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung als Amt mit einem dazugehörigen Referat mit derselben Bezeichnung „Gestellungsbetrieb“ zugeordnet.

Zl. KA-00426/2020

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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