Gesamter Text dieser Seite:
Textziffer

38

HH.-Stelle 1.212000.618000
Hauptschulen
Instandhaltung sonst. Anlagen
Jahr

Voranschlag

Rechnung

Abweichungen
plus/minus

Prozente

2003

40.000,00

52.897,11

12.897,11

32,24 %

2004

37.200,00

59.725,17

22.525,17

60,55 %

2005

37.200,00

63.584,01

26.384,01

70,92 %

Der Voranschlag für das Jahr 2006 belief sich wiederum auf € 37.200,00, bis zum
2.8.2006 sind auf dieser Post € 10.383,86 (28,0%) verbraucht worden.
Die Kontrollabteilung zeigte anhand des Jahresvergleiches wiederholt Überschreitungen des Budgetansatzes auf und empfahl für den Fall, dass auch im Jahr 2006 mit
den budgetierten Mitteln das Auslangen nicht gefunden werden könne, das Präliminare entsprechend zu erhöhen.
In der Stellungnahme dazu wurde damals mitgeteilt, dass die Feststellungen der Kontrollabteilung im Grunde nach nachvollziehbar seien und vom Amt auch versucht
werden wird, die Budgetpost zu erhöhen. Für den Voranschlag 2007 sei eine Erhöhung um 20 % geplant.
Die Einsichtnahme der Kontrollabteilung in den Voranschlag 2007 bestätigte die angekündigte Erhöhung des Jahresansatzes um ca. 20 %.
Der Empfehlung der Kontrollabteilung wurde entsprochen.

39

HH.-Stelle 1.361010.459000
Stadtarchiv
sonst. Verbrauchsgüter
Jahr

Voranschlag

Rechnung

Abweichungen
plus/minus

Prozente

2003

20.000,00

10.123,92

-9.876,08

-49,38 %

2004

17.000,00

5.986,84

-11.013,16

-64,78 %

2005

15.000,00

3.140,26

-11.859,74

-79,06 %

Die Mittel für das Jahr 2006 beliefen sich auf € 10.500,00, bis zum 2.8.2006 waren
lediglich Ausgaben in Höhe von € 57,63 (0,6 %) zu verzeichnen.
Da die veranschlagten Mittel trotz konstanter Verringerung des Ansatzes seit längerer
Zeit bei weitem nicht verbraucht worden sind, empfahl die Kontrollabteilung eine wei-

ZI. KA-00210/2007

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

27