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nen zu treffen. Dazu genehmigte der Gemeinderat einen Nachtragskredit in Höhe von € 11 Mio. auf der Vp. 5/780100-775100 – Kapitaltransferzahlung Liftkonzept, der mit einem Kommunaldarlehen bedeckt werden durfte.
Im Haushaltsjahr 2014 wurden von Seiten der Abteilungsleitung der MA
IV insgesamt € 11.196.094,80 über die Vp. 5/780100-775100 – Kap.
Transferzlg. – Liftkonzept in Zusammenhang mit den Patscherkofelbahnen ausbezahlt. Diese Haushaltsstelle wies für das Haushaltsjahr
2014 ein Präliminare von € 200.000,00 auf und mit dem genehmigten
Nachtragskredit von € 11.000.000,00 stand somit eine freie
Finanzmasse von insgesamt € 11,2 Mio. zur Verfügung.
Abweichungen
zwischen Voranschlag
und Rechnung 2015

Die größten Abweichungen in absoluten Zahlen zwischen Voranschlag
und Rechnung 2015 des AO-Haushaltes zeigten sich in Form von
Mehrausgaben in der Gruppe 8 – Dienstleistungen mit € 512.802,59
bzw. + 1,1 % sowie in Form von Minderausgaben in der Gruppe 2 –
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit € 1.055.926,84
(- 7,1 %), in der Gruppe 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr mit
€ 1.785.911,99 (- 14,5 %) und in der Gruppe 7 – Wirtschaftsförderung
mit € 1.652.660,82 bzw. – 87,0 %.
Im Gesamtüberblick sind im AO-Haushalt 2015 Aufwendungen in der
Höhe von € 78.244.649,65 angeordnet worden, was im Vergleich mit
dem Präliminare einer Verringerung um € 4.089.350,35 (- 5,0 %) entspricht.

Nicht begonnene
Vorhaben

Die Kontrollabteilung bemerkte ergänzend, dass im Berichtsjahr in
Summe sechs Projekte des AO-Haushaltes 2015 mit einem Volumen
von € 2.455.000,00, das entspricht rund 3,00 % des Voranschlagsbetrages im AO-Haushalt 2015, überhaupt nicht in Angriff genommen
bzw. die dafür präliminierten Mittel nicht beansprucht worden sind.

Überträge von
Kreditresten

Die im Kalenderjahr 2015 nicht verbrauchten Kreditreste in Höhe von
€ 7.668.850,35 resultierten aus einer Mehrzahl noch nicht abgeschlossener bzw. nicht begonnener Vorhaben. Die MA IV – Referat Budgetabwicklung und Finanzcontrolling hat im Einvernehmen mit den Fachabteilungen auf diesen Umstand Bedacht genommen und den aus
sachlichen Gründen unbedingt notwendigen Übertrag von Resten aus
dem Jahr 2015 in Höhe von € 1.575.000,00 in den AO-Haushalt 2016
vorgeschlagen. In weiterer Folge hat der Gemeinderat in seiner Sitzung
vom 17.03.2016 den Antrag des Ausschusses für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen vom 08.03.2016 zur Übertragung von nicht verbrauchten Kreditresten aus den Ansätzen 2015 in den AO-Haushalt
2016 im Betrag von € 1.575.000,00 angenommen und die Bedeckung
dieses Übertrages aus der Rücklage des AO-Haushaltes genehmigt.

Bedeckung der
Ausgaben des
AO-Haushaltes 2015

Die Finanzierung der Projekte des AO-Haushaltes 2015 in der Höhe
von € 78.244.649,65 erfolgte aus der Zuführung aus dem Ordentlichen
Haushalt im Betrag von € 19.400.000,00, aus den Bedarfszuweisungen
des Landes in der Höhe von € 9.000.000,00, aus Beteiligungserlösen
im Gesamtausmaß von € 23.462.203,91, aus verschiedenen projektbezogenen Zuschüssen des Bundes und des Landes in der Gesamthöhe

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Zl. KA-09728/2016

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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