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Entwicklung konnte das EGT im Geschäftsjahr 2006 wieder auf positive
€ 172,8 Tsd. verbessert werden.
Trend 2007

Nach den bisher vorliegenden Zahlen des Jahres 2007 zeigt sich zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres eine Fortsetzung dieser Aufwärtsentwicklung seit Inbetriebnahme der zweiten Ofenschiene. So wurde
bspw. dem Aufsichtsrat der IKB AG in seiner Sitzung am 20.3.2007 berichtet, dass im Jänner 2007 mit 211 Kremierungen die höchste Anzahl
seit Betriebsaufnahme erreicht worden ist und in den Monaten Jänner
und Feber 2007 die Kremierungszahl sogar um rd. 24,6 % über dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres liegt.
An dieser Stelle muss aber auch wiederholend erwähnt und betont
werden, dass die Bestrebungen einer Gruppe von Bestattern, im Tiroler
Unterland ein eigenes, zweites Krematorium zu errichten, lt. erhaltener
Auskunft offensichtlich konkreter werden. Eine Realisierung dieses Planes würde nach allgemeiner Einschätzung zu einem dramatischen
Einbruch der Kremierungszahlen und in weiterer Folge zu einem Preiskampf führen, der die Wirtschaftlichkeit der Geschäftssparte „Krematorium“ ernsthaft gefährden könnte. Die Kontrollabteilung unterstützt
daher jegliche Aktivitäten der Geschäftsbereichsleitung, die dazu beitragen können, dass die Kooperation mit den Bestattungsunternehmen
abgesichert wird und die auch helfen, dass das wirtschaftliche Interesse
dieser Gruppe von Bestattern an der Errichtung eines eigenen Krematoriums reduziert wird.

Auslastung - Ausgangslage

Die vor der Eröffnung des Krematoriums Innsbruck erstellte Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde für einen Zeitraum von 15 Jahren ausgelegt. Im
Rahmen der damaligen Berechnungen und im Zuge der Organisationsplanung für den Betrieb des Krematoriums ist die Geschäftsbereichsleitung von einer Anzahl von vorerst maximal 950 Kremierungen ausgegangen, hat jedoch auch konstante Steigerungsraten in der Höhe von
105 Kremierungen in den Folgejahren vorgesehen. Auf Grund dieser
stetig steigenden Zahl an Kremierungen sah diese Prognose u.a. auch
vor, dass im 10. Betriebsjahr ein zweiter Ofen angeschafft werden
muss, um den erwarteten Anforderungen gerecht werden zu können.

Effektive Kremierungszahlen

In den ersten drei Jahren ist die tatsächliche Anzahl der Kremierungen
zwar stetig gewachsen, die erstellten Plan-Zahlen konnten aber dennoch nicht erreicht werden. Die prognostizierten Zahlen sind erstmalig
im Jahr 2003 um 109 Kremierungen (+ 8,3 %) überschritten worden.
Seither liegt die effektive Anzahl an Kremierungen erheblich über den
bis zum Jahr 2006 erstellten Plan-Ansätzen. In absoluten Zahlen ausgedrückt zeigte sich im Jahr 2004 ein plus von 256 Kremierungen
(+ 18,1 %), im Jahr 2005 ein plus von 160 Kremierungen (+ 10,5 %)
und im Jahr 2006 konnten um 318 Kremierungen (+ 19,6 %) mehr als
prognostiziert verzeichnet werden.

Kapazitätsgrenze - Projekt zweite Ofenanlage

Im Jänner 2004 wurde mit 154 Kremierungen erstmals die Kapazitätsgrenze des ersten Ofens fast ausgeschöpft. Es war daher abzusehen,

Zl. KA-01179/2007

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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