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konkreten Fahrplanausgestaltung ergibt sich möglicherweise, dass diese Leistungen effektiver als vorgesehen umgesetzt werden können,
womit es zwar zu Abweichungen in den berechneten Stunden und Kilometern komme, sich die Gesamtverkehrsleistung für den Kunden jedoch optimiere.
Wie auch in der Vergangenheit werden die Zusatzleistungen nachkalkuliert und der Stadtgemeinde Innsbruck nur die tatsächlichen Kosten
verrechnet.
Zusammenfassende
Vor allem bei der Zusatzbestellung der Linie T und des Nightliners neu
Bemerkungen
(Höttinger Au) ergeben sich auf Basis der von der Kontrollabteilung
Monetäre Auswirkungen festgestellten Abweichungen in der Kilometerleistung und in den Per-

sonalstunden betragliche Unterschiede zu Lasten der Stadtgemeinde
Innsbruck.
Steuerungsgruppe
Empfehlung
Nachträgliche
Abrechnung

In Verbindung mit den lt. Entwurf der Geschäftsordnung der Steuerungsgruppe vorgesehenen Aufgaben (Prüfung Kosten- und Leistungsdaten, rollierende Abrechnung) empfiehlt die Kontrollabteilung, die
Auswirkungen der aufgetretenen Differenzen in den Kilometer- und
Personalleistungen auf die Kostenkalkulationen in der Steuerungsgruppe zu diskutieren und über allfällige Anpassungen der vereinbarten
Leistungsentgelte zu beraten. Durch eine nachträgliche Abrechnung
bzw. Aktualisierung könnte nach Meinung der Kontrollabteilung auch
eine exaktere Berücksichtigung der durch die Leistungserweiterungen
entstehenden Zusatzeinnahmen erfolgen.
Die IVB teilte im Rahmen ihrer Stellungnahme dazu mit, dass bereits
vor der Empfehlung der Kontrollabteilung eine entsprechende Regelung
in der Steuerungsgruppe vorgeschlagen worden sei und generell alle
zusätzlich bestellten Leistungen nachkalkuliert und der Steuerungsgruppe vorgelegt werden sollen.
6 Personalaufwand

Personalkennzahlen

Die Personalaufwendungen nahmen mit € 21,596 Mio. 2007 die größte
Ausgabenposition an den Aufwendungen für die Betriebsleistung ein.
Die Intensität ergab 2007 einen Wert von 39,7 % gegenüber 37,3 %
2006. Parallel dazu zeigte eine grobe Nachrechnung, dass die Personalkosten die Gesamtleistung des Unternehmens (Erträge ohne Berücksichtigung der ao. und betriebsfremden Erträge) 2007 mit 55,2 %
belasteten. 2006 errechnete sich dagegen ein Deckungsgrad von
54,4 %. Die Pro-Kopf-Gesamtleistung betrug 2007 € 93.624,00 im Vergleich zu € 92.324,00 im Jahr 2006.

Aufbauorganisation

Die Organisationsstruktur der IVB wurde laufend den betrieblichen Erfordernissen angepasst. Laut Organigramm vom 1.2.2007 bildet die
Geschäftsführung eine zentrale Organisationseinheit. Dieser Zentralstelle sind 4 Bereiche nachgeordnet, denen wiederum 11 Abteilungen untergeordnet sind. Eine darüber hinaus bestehende Abteilung ist direkt
der Geschäftsführung unterstellt.

Zl. KA-06120/2008

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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