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Wesentliche Minderausgaben auf dem Ansatz 034010 waren u.a. auf für
das Jahr 2019 vorgesehene, aber auf spätere Jahre nach hinten verschobene Beauftragungen zurückzuführen (Wärmepotentialstudie,
Stadtklimaanalyse, Verkehrsprojekte sowie diverse Gutachten).
Im Ansatz 813000 wurden die im Zuge der Budgetierung veranschlagten
Kosten im Bereich „Abfallentsorgung“ zu hoch angesetzt.
Mit Kosten in Gesamthöhe von € 713.310,89 ging der überwiegende Anteil dieser Postengruppe unter dem Titel „Abfallentsorgung“ an die
IKB AG.
PG 728
Berufsfeuerwehr

Das Amt Berufsfeuerwehr weist für seine beiden Posten der PG 728
Mehrausgaben in Höhe von € 30.470,81 wie folgt aus:

162010 Berufsfeuerwehr

1.728000

Voranschlag
[€]
17.000,00

163000 Freiwillige Feuerw.

1.728000

Amt

Ansatz

Berufsfeuerwehr

Post

Gesamt

lfd. Soll

Differenz

[€]
46.721,41

[%]
174,83

23.000,00

23.749,40

3,26

40.000,00

70.470,81

76,18

Die maßgeblichen Mehrausgaben unter dem Ansatz 162010 waren darauf zurückzuführen, dass Mehrausgaben, welche eigentlich für den Infrastrukturbereich im Jahr 2018 budgetiert waren, nicht zum Abschluss
kamen und folglich innerhalb der Deckungsklasse in das Jahr 2019
übernommen wurden.
Auf Kreditorenebene konnte als große Aufwandsposition u.a. eine Aufwandsentschädigung an den Bezirksfeuerverband Innsbruck-Stadt identifiziert werden.
PG 728
Tiefbau

Das Amt für Tiefbau weist für alle seine Posten der Postengruppe 728
Minderausgaben in Höhe von € 98.816,01 bzw. 18,86 % des Budgets
aus. Diese verteilten sich wie folgt:
Amt

Tiefbau

Gesamt

Voranschlag

lfd. Soll

Differenz

[€]

[€]

[%]

Ansatz

Post

034110

Tiefbau

1.728000

15.000,00

18.184,19

21,23

612000

Gemeindestraßen 1.728000

40.000,00

25.265,33

-36,84

612200

Straßenwiederherst.

1.728200

419.000,00

381.262,46

-9,01

875000

Ibk. Verkehrsbetr. 5.728000

50.000,00

472,01

-99,06

524.000,00

425.183,99

-18,86

Maßgebliche Minderausgaben unter dem Ansatz 875000.728000 ließen
sich auf lediglich geringe Aufwendungen der Dienststelle im Zusammenhang mit dem Regional- und Straßenbahnprojekt sowie sonstigen Projekten der IVB zurückführen.
Den größten Anteil an den Ausgaben des Amtes für Tiefbau über die PG
728 hatten Aufwendungen für Straßensanierungen sowie Honorare im
Zusammenhang mit Bürgerbeteiligungsprozessen.

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Zl. KA-09434/2020

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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