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EHH 2020 - Personalaufwand (MVAG 221)
(Beträge in Euro)

RA 2020

Personalaufwand

74.453.264,01

76.230.100,00 -1.776.835,99

-2,33%

Gesetzl. u. freiw. Sozialaufwand

18.872.416,32

16.253.600,00

16,11%

375.569,43

453.500,00

Nicht finanzwirk. Personalaufwand

3.848.885,29

1.177.100,00

2.671.785,29

226,98%

Gesamt

97.550.135,05

94.114.300,00

3.435.835,05

3,65%

Sonstiger Personalaufwand

Personalaufwand im
engeren Sinne
(MVAG 2211)

VA 2020

Abweichung

Aufwendungen

absolut
2.618.816,32

in %

-77.930,57 -17,18%

Der gemäß MVAG 2211 erfasste Personalaufwand im engeren Sinne
(Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) betrug € 74.453.264,01
(bzw. 76,32 %) und hat sich zum Voranschlag 2020 um
€ - 1.776.835,99 (- 2,33 %) reduziert.
EHH 2020 - Personalaufwand (MVAG 2211)
(Beträge in Euro)

Aufwendungen
Geldbezüge-Beamte-Verwaltung

RA

VA

2020

2020

7.052.322,75

Abweichung
absolut

in %

8.711.400,00 -1.659.077,25 -19,04%

Geldbezüge-Beamte-handw. Verw.

326.013,72

437.700,00

Geldbezüge-Vertragsb.-Verwaltung

43.491.056,33

43.583.800,00

-111.686,28 -25,52%
-92.743,67

Geldbezüge-Vertragsb.-hand. Verw.

14.168.901,59

13.848.400,00

320.501,59

2,31%

Geldbezüge-ganzj. besch.-Ang.

276.476,35

95.400,00

181.076,35

189,81%

Geldbezüge-ganzj. besch.-Arb.

113.647,71

127.100,00

-13.452,29 -10,58%
394.642,07 350,48%

-0,21%

Geldbezüge-nicht ganzj.-Ang.

507.242,07

112.600,00

Geldbezüge-nicht ganzj.-Arb.

1.029.515,48

971.200,00

58.315,48

31.522,26

61.000,00

-29.477,74 -48,32%

Vergütungen für Nebentätigkeit

6,00%

Mehrleistungsvergütungen

5.677.460,37

Sonstige Nebengebühren

1.779.105,38

6.721.500,00 -1.044.039,63 -15,53%
1.560.000,00

219.105,38

14,05%

Gesamt

74.453.264,01

76.230.100,00 -1.776.835,99

-2,33%

Die größten Einsparungen waren bei den Geldbezügen der Beamten
der Verwaltung in Höhe von € - 1.659.077,25 (- 19,04 %) und bei den
Nebengebühren, Mehrleistungsvergütungen und Zuwendungen im
Ausmaß von € - 1.044.039,63 (- 15,53 %) zu verzeichnen. Mittelüberschreitungen gab es bei den Geldbezügen der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten von € 394.642,07 (+ 350,48 %) sowie bei den Geldbezügen der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung von
€ 320.501,59 (+ 2,31 %).
Eine weitere Auswertung des Personalaufwandes (MVAG 2211) auf
Ansätze (Fonds) zeigte, dass erhebliche Mehraufwendungen im Vergleich zum Voranschlag in den Gruppen 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (€ 1.403.779,08), 2 Unterricht, Erziehung, Sport
und Wissenschaft (€ 2.405.562,66) und 5 Gesundheit (€ 756.851,12)
verrechnet wurden.

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Zl. KA-06543/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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