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EHH 2020 - Personalaufwand (MVAG 2211)
(Beträge in Euro)

Hauptgruppe der Ansätze

RA 2020

VA 2020

Differenz
absolut

18.131.479,08 16.727.700,00

1 Öffentliche Ordnung u. Sicherheit

11.616.961,83 11.188.600,00

428.361,83

3,83%

2 Unterricht, Erziehung, Sport u. Wiss.

15.391.562,66 12.986.000,00

2.405.562,66

18,52%

3 Kunst, Kultur und Kultus

5.601.125,31

5.204.100,00

397.025,31

7,63%

4 Soziale Wohlfahrt u. Wohnbaufördg.

4.622.356,03

4.157.300,00

465.056,03

11,19%

5 Gesundheit

2.025.451,12

1.268.600,00

756.851,12

59,66%

6 Straßen- u. Wasserbau, Verkehr

1.861.632,48

1.839.400,00

22.232,48

1,21%

476.162,03

473.900,00

2.262,03

0,48%

-178.499,56

-1,46%

7 Wirtschaftsförderung

1.403.779,08

%

0 Vertretungskörper u. allg. Verwaltung

8,39%

8 Dienstleistungen

12.082.600,44 12.261.100,00

9 Finanzwirtschaft

2.643.933,03 10.123.400,00

-7.479.466,97 -73,88%

Summe Sammelnachweis

74.453.264,01 76.230.100,00

-1.776.835,99

-2,33%

So wurden beispielsweise bei den nachfolgenden Ansätzen der
Gruppe 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung teilweise große
Abweichungen zwischen Rechnung und Voranschlag festgestellt:
UA 010010 Stabstelle Bürgermeister
UA 010210 IT u. Kommunikationstechnik
UA 011110 Besoldung
UA 012010 Allgemeine Servicedienste
UA 031010 Stadtplanung

€ 215.397,28
€ 134.969,24
€ 168.075,20
€ 175.361,97
€ 225.781,89

Im Bereich Unterricht, Erziehung, Sport u. Wissenschaft (Gruppe 2)
wurden die Präliminarien um € 2.405.562,66 überschritten, allen voran
bei den Ansätzen Kinder- und Jugendbetreuung (UA 200200) in Höhe
von € 369.178,68, Kindergärten (UA 240000) im Ausmaß von
€ 1.726.804,31 sowie Stadtbibliothek (UA 273010) mit einem Betrag
von € 313.330,33.
Der aufgrund der Corona-Pandemie neu eingerichtete Ansatz 519100
COVID-19 der Gruppe 5 Gesundheit weist einen Unterschiedsbetrag
von € 730.278,47 aus. Auf diesem Fonds wurden Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung von € 163.917,31, Geldbezüge der
nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten von € 251.851,23 und Mehrleistungsvergütungen und Sonstige Nebengebühren von € 314.509,93
verrechnet.
Auffallend war, dass in der Gruppe 9 Finanzwirtschaft bemerkenswerte
Minderausgaben von über € 7.479.466,97 gegenüber den Voranschlagswerten 2020 erzielt wurden.
Lt. VRV 2015 können zur Deckung von über- und außerplanmäßigen
Aufwendungen Verstärkungsmittel veranschlagt werden. Die Kontrollabteilung merkt hierzu an, dass auf der Haushaltsstelle 1/970000-510300
Verstärkungsmittel, Geldbezüge VB-Angestellte ein zusätzlicher Betrag
von € 7.490.300,00 verbucht wurde. Zum einen der Nachtragsvoranschlag von € 5.100.000,00 wegen zu niedrig präliminierter Personalkosten und zum anderen der mit GR-Beschluss vom 19.11.2020 genehmigte Nachtragskredit in Höhe von € 2.390.300,00 für erhöhte Lohn- und
Lohnnebenkosten aufgrund der 2. COVID-19-Welle sowie COVID-19Prämien.

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Zl. KA-06543/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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