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FHH 2020 - operative Gebarung - 2. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnungen

RA 2020

VA 2020

Differenz

Einzahlungen
aus eigenen Abgaben

99.994.122,40

92.730.800,00

7.263.322,40

aus Ertragsanteilen

187.958.402,65 190.764.000,00

-2.805.597,35

aus Gebühren

23.183.681,12

21.533.500,00

1.650.181,12

aus Leistungen

10.444.157,55

10.723.400,00

-279.242,45

aus Besitz u. wirtschaftl. Tätigkeit

8.310.086,34

10.181.500,00

-1.871.413,66

1.912.053,38

783.100,00

1.128.953,38

aus Veräuß. v. GWG u. sonst. Einzahlg.
aus der operativen Verwaltungstätigkeit

331.802.503,44 326.716.300,00

5.086.203,44

Transferz. v. Trägern d. öffentl. Rechts

55.593.705,21

53.681.100,00

1.912.605,21

Transferz. v. Haush. u. Org. o. Erwerbsz.

7.084.454,26

7.514.000,00

-429.545,74

aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

62.678.159,47

61.195.100,00

1.483.059,47

21.053,81

26.600,00

-5.546,19

14.680.214,38

14.568.000,00

112.214,38

aus Finanzerträgen

14.701.268,19

14.594.600,00

106.668,19

Einzahlungen operative Gebarung

409.181.931,10 402.506.000,00

6.675.931,10

aus Zinserträgen
aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

Auszahlungen
für Personalaufwand

74.345.023,61

76.230.100,00

-1.885.076,39

für gesetzl. u. freiw. Sozialaufwendg.

18.869.523,15

16.253.600,00

2.615.923,15

375.569,43

453.500,00

-77.930,57

aus Personalaufwand

93.590.116,19

92.937.200,00

652.916,19

für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

6.050.095,30

6.778.300,00

-728.204,70

für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

1.883.881,66

2.315.500,00

-431.618,34

für Leasing- u. Mietaufwand

23.274.412,20

25.181.000,00

-1.906.587,80

für Instandhaltung

10.317.425,84

10.844.600,00

-527.174,16

Sonst. Auszahlungen aus Sachaufwand

34.533.619,66

38.175.900,00

-3.642.280,34

aus Sachaufwand (ohne Transferaufw and)

76.059.434,66

83.295.300,00

-7.235.865,34

Transferz. an Träger d. öffentl. Rechts

91.299.759,50 102.340.000,00

-11.040.240,50

Transferz. an Beteiligungen

36.877.724,23

38.895.700,00

-2.017.975,77

Transferz. an Unternehmen

8.128.914,97

9.318.300,00

-1.189.385,03

Transferz. an Haush. u. Org. o. Erwerbsz.

58.276.704,85

61.390.100,00

-3.113.395,15

aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

194.583.103,55 211.944.100,00

-17.360.996,45

aus sonst. Personalaufwand

für Zinsaufwand
Sonst. Auszahlungen aus Finanzaufw.
aus Finanzaufwand
Auszahlungen operative Gebarung

1.643.847,44

1.853.500,00

60.862,94

51.000,00

-209.652,56
9.862,94

1.704.710,38

1.904.500,00

-199.789,62

365.937.364,78 390.081.100,00

-24.143.735,22

Die operative Gebarung des FHH ergibt sich im Wesentlichen aus den
finanzierungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind noch offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus den Vorjahren zu berücksichtigen. Hingegen sind die von der
Stadt Innsbruck an Dritte gewährte Kapitaltransfers zwar Teil des Ergebnishaushaltes jedoch im Finanzierungshaushalt Teil der investiven
Gebarung. Eine weitere Abweichung zwischen der Ergebnis- und Finanzierungrechnung ergibt sich aus den finanzierungswirksamen (zahlungswirksamen) Aufwendungen und Erträgen, die ausschließlich im
Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

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Zl. KA-06543/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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