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5.2 Operative Gebarung
Operative Gebarung
auf
2. MVAG-Ebene

Die operative Gebarung als Teil des städtischen Finanzierungshaushaltes
2021 stellte sich auf 2. MVAG-Ebene wie folgt dar:
FHH 2021 - operative Gebarung - 2. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnungen

RA 2021

VA 2021

Differenz

Einzahlungen
aus eigenen Abgaben

101.601.680,70 101.899.100,00

-297.419,30

aus Ertragsanteilen

215.182.208,06 213.104.400,00

2.077.808,06

aus Gebühren

22.070.591,82

20.337.900,00

1.732.691,82

aus Leistungen

13.384.364,04

11.234.800,00

2.149.564,04

aus Besitz u. wirtschaftl. Tätigkeit

5.742.366,36

8.652.000,00

-2.909.633,64

3.080.316,73

968.600,00

2.111.716,73

aus Veräuß. v. GWG u. sonst. Einzahlg.
aus der operativen Verwaltungstätigkeit

361.061.527,71 356.196.800,00

4.864.727,71

Transferz. v. Trägern d. öffentl. Rechts

58.073.337,02

60.170.600,00

-2.097.262,98

Transferz. v. Haush. u. Org. o. Erwerbsz.

9.059.776,03

8.275.900,00

783.876,03

aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

67.133.113,05

68.446.500,00

-1.313.386,95

32.340,91

22.000,00

10.340,91

aus Dividenden/Gewinnausschüttungen

9.551.011,95

9.480.000,00

71.011,95

aus Finanzerträgen

9.583.352,86

9.502.000,00

81.352,86

437.777.993,62 434.145.300,00

3.632.693,62

aus Zinserträgen

Einzahlungen operative Gebarung

Auszahlungen
für Personalaufwand

77.018.561,24

79.865.900,00

-2.847.338,76

für gesetzl. u. freiw. Sozialaufwendg.

22.429.294,37

17.923.700,00

4.505.594,37

398.722,41

504.700,00

-105.977,59

aus Personalaufwand

99.846.578,02

98.294.300,00

1.552.278,02

für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

6.565.950,55

7.416.100,00

-850.149,45

für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

2.775.240,73

3.128.500,00

-353.259,27

für Leasing- u. Mietaufwand

18.362.878,02

18.149.800,00

213.078,02

für Instandhaltung

11.956.891,01

11.571.500,00

385.391,01

Sonst. Auszahlungen aus Sachaufwand

41.289.475,66

50.918.600,00

-9.629.124,34

aus Sachaufwand (ohne Transferaufw and)

80.950.435,97

91.184.500,00

-10.234.064,03

Transferz. an Träger d. öffentl. Rechts

103.904.216,63 110.988.200,00

-7.083.983,37

Transferz. an Beteiligungen

44.949.000,26

47.715.800,00

-2.766.799,74

Transferz. an Unternehmen

10.414.062,21

12.534.300,00

-2.120.237,79

Transferz. an Haush. u. Org. o. Erwerbsz.

58.185.121,10

61.621.000,00

-3.435.878,90

aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)

217.452.400,20 232.859.300,00

-15.406.899,80

aus sonst. Personalaufwand

für Zinsaufwand
Sonst. Auszahlungen aus Finanzaufw.
aus Finanzaufwand
Auszahlungen operative Gebarung

1.722.338,41

1.772.000,00

-49.661,59

65.455,83

57.700,00

7.755,83

1.787.794,24

1.829.700,00

-41.905,76

400.037.208,43 424.167.800,00

-24.130.591,57

Die Summe der Einzahlungen lag mit € 437.777.993,62 um € 3.632.693,62
(rd. 0,84 %) über der veranschlagten Ertragssumme, was durch ein um
€ 24.130.591,57 unter dem Voranschlagswert liegenden Auszahlungsvolumen von € 400.037.208,43 verstärkt wurde.
Die Stadt Innsbruck konnte daher die laufenden Auszahlungen aus
Personal-, Sach-, Transfer- und Finanzaufwand zu rd. 92 % durch die
laufenden Einzahlungen decken.

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Zl. KA-06738/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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