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diverse Änderungen behandelt und einer endgültigen Lösung zugeführt. Der überarbeitete Voranschlagsentwurf ist anschließend zur weiteren Behandlung und Genehmigung dem Gemeinderat zugewiesen
und von diesem in seiner Sitzung am 06.12.2013 beschlossen worden.
Das endgültige Budget im AO-Haushalt 2014 sah Einnahmen und
Ausgaben in der Höhe von € 47.527.000,00 vor.
Aufteilung
AO-Budget 2014

Wie bereits im Vorjahr hatten die MA I und die MA II keine Mittel für
den AO-Haushalt 2014 angemeldet, das AO-Budget 2014 wurde nur im
Rahmen der MA III, MA IV und MA V abgewickelt, wobei die MA III
14,7 % (€ 7.000.000,00), die MA IV 82,8 % (€ 39.367.000,00) und die
MA V 2,5 % (€ 1.160.000,00) des AO-Haushaltes 2014 zu bearbeiten
hatten.
Eine differenzierte Betrachtung der Budgets des AO-Haushaltes 2014
gegliedert nach Gruppen – das entspricht nach funktionellen Gesichtspunkten jenen Aufgaben, die von den Gebietskörperschaften zu besorgen sind – zeigte, dass der Großteil des Voranschlages des
AO-Haushaltes 2014 für die Gruppe 8 – Dienstleistungen (€ 17,99
Mio.) und die Gruppen 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (€ 11,54 Mio.) bzw. 6 – Straßen- und Wasserbau, Verkehr
(€ 9,70 Mio.) vorgesehen war.
Eine grobe Unterteilung des AO-Haushaltes 2014 im Hinblick auf den
Verwendungszweck der präliminierten Mittel ließ erkennen, dass
mit einem Betrag von € 13.610.000,00 bzw. 28,64 % des
AO-Voranschlages 2014 für Ausgaben im Rahmen der Beteiligungen
und ein weiterer wesentlicher Teil mit € 8.385.000,00 im Bereich der
Straßen und Wege gebunden war. Das Budget für Schulen in der Höhe
von € 6.145.000,00 rangierte an dritter Stelle des AO-Haushaltes 2014.

Gesamtvolumen
AO-Budget 2014

Das Präliminare für das Jahr 2014 in der Höhe von € 47.527.000,00
erhöhte sich durch sachlich notwendige Überträge aus dem Jahr 2013
um € 4.047.800,00 und durch die im Jahr 2014 bewilligten Nachtragskredite um weitere € 32.684.500,00, so dass im Berichtsjahr im
AO-Haushalt ein Gesamtvolumen von € 82.259.300,00 zur Verfügung
stand.

Rechnungsabschluss
AO-Haushalt 2014

Das im Rechnungsabschluss 2014 ausgewiesene Anordnungssoll im
AO-Haushalt betrug € 71.302.035,29, womit aus der ursprünglich im
Berichtsjahr für den AO-Haushalt zur Verfügung stehenden Finanzmasse (€ 84.259.300,00) nicht verbrauchte Kreditreste in Höhe von
€ 12.957.264,71 verblieben sind.

Abweichungen
zwischen Voranschlag
und Rechnung 2014 im
AO-Haushalt –
Minderausgaben und
Mehrausgaben

Die größten Abweichungen in absoluten Zahlen zwischen Voranschlag
und Rechnung 2014 des AO-Haushaltes zeigten sich in Form von
Mehrausgaben in der Gruppe 8 – Dienstleistungen mit € 26.707.640,23
bzw. + 148,74 % und in der Gruppe 1 – Öffentliche Ordnung und
Sicherheit mit € 1.495.986,86 bzw. + 50,02 % sowie in Form von Minderausgaben in der Gruppe 2 – Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft mit - € 2.702.831,79 (- 23,43 %).
Im Gesamtüberblick sind im AO-Haushalt 2014 Aufwendungen in der
Höhe von € 71.302.035,29 angeordnet worden, was im Vergleich mit
dem Präliminare einer Steigerung um € 23.775.035,29 (+ 50,02 %)
entspricht.

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Zl. KA-07422/2015

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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