Gesamter Text dieser Seite:
zu finanzieren“. Darauf Bezug nehmend ist die Kontrollabteilung darüber
informiert worden, dass der Projektleitung noch keine Kosten seitens der
Stadt bekannt gegeben worden sind.
Bei den in obiger Tabelle ausgewiesenen „Zusätzlichen Kosten“ in Höhe
von rd. € 1,00 Mio. handelt es sich zum einen um Ausgaben für die Errichtung der Unterwerke „Leipziger Platz“ und „Terminal Marktplatz“ und
zum anderen um die Verlängerung der Buslinie „F“ nach Neu-Rum im 15Minuten Takt ab 01.07.2019 bis zur Fertigstellung der Regionalbahn.
Im Hinblick auf die elektronische Ausrüstung der beiden Unterwerke war
zum Stichtag 24.10.2019 ein Betrag von rd. € 0,92 Mio. abgerechnet. Die
noch anfallenden Kosten sind lt. Projektleitung infolge der noch ausständigen Entscheidung betreffend die Bauvariante des Unterwerkes „Terminal Marktplatz“ (ober- oder unterirdisch) noch nicht bestimmbar.
Finanzmittelersparnis

Unter Berücksichtigung der teils unterschiedlichen Kostenansätze (Auftrags-/Bestellsumme und Rückstellungsbetrag versus abgerechnete
Kosten) hat die Projektleitung für die Stadt und für das Land die nachstehenden Finanzmittelersparnisse (gerundet in Mio. Euro) errechnet:

Projektposition

Plankostenabweichungen
Stadt

Vorleistungen 2004 bis 2006
Ostast (O1 bis O7)
Straßenbahnäste West (W5S, W8S, W9S, W12S)
und Ost (O5S, O8S)
Westast (W1 bis W7 und W13)
Entfallene Abschnitte (W10S, W11S,
Schleife Layrstraße, Rum und O-Dorf)
Fahrzeuge
Remise
Regionalbahnäste (Rum, Völs), Zugleitsystem
Grundstückskosten (inkl. Gst. Remise)
Valorisierungskosten
Beauftragte Zusatzkosten
Leitungsumlegungen - Mehrkosten
Zwischensammelstelle für aufzuteilende Kosten
Angemeldete Kosten
Zusätzliche Kosten

0,00
-10,63

Summe der Plankostenabweichungen

-59,48

Land
0,00
-5,31

-6,57
-8,26

-4,13

-14,97
-2,07

-2,32
2,82

2,82

4,59

7,06

-8,98
-5,32

-1,99
0,03

0,02

0,66

0,34

-2,68

Summe Finanzmittelersparnis

8,10
-51,38

-13,75

10,24
-3,51

Der in obiger Aufstellung aufgezeigte Minderverbrauch an Finanzmittel
für die Stadt in Höhe von gesamt rd. € 51,38 Mio. resultiert insbesondere
aus dem Überhang der durch die Kostenplanung im Voraus ermittelten
Summen gegenüber den abgerechneten bzw. in Auftrag gegebenen Kosten.
Dies ist insbesondere auf die in den Projektpositionen Ostast, Straßenbahnäste West und Ost sowie Westast jeweils enthaltene Kostengruppe
„Risikovorsorge“ zurückzuführen. Recherchen der Kontrollabteilung dazu
haben ergeben, dass in den angesprochenen Projektpositionen für die
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kostengruppe
Risikovorsorge

Zl. KA-13371/2019

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

27