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Ergebnisvoranschlag 2021 - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung
Erträge

Gesamt

NTK

VA

Mitttelaufbringungen

Erträge a. d. oper. Verwaltungstät. 387.084.500

5.523.400

392.607.900

70.209.700

8.220.100

78.429.800

Erträge aus Transfers
Finanzerträge
Summe Erträge
Aufwendungen

9.502.000

0

9.502.000

466.796.200

13.743.500

480.539.700

Mittelverwendungen

Personalaufwand

98.848.500

-71.800

98.776.700

Sachaufwand

101.071.900

2.435.700

103.507.600

Transferaufwand

263.754.300

11.130.700

274.885.000

Finanzaufwand

3.032.200

6.500

3.038.700

466.706.900

13.501.100

480.208.000

89.300

242.400

331.700

Entnahmen von HH-Rücklagen

0

200.000

200.000

Zuweisung an HH-Rücklagen

0

71.800

71.800

Saldo Haushaltsrücklagen

0

128.200

128.200

Nettoergebnis
nach Haushaltsrücklagen

89.300

370.600

459.900

Summe Aufwendungen
Nettoergebnis

Im Ergebnisvoranschlag wurden die über den präliminierten Ansatz
hinausgehenden Aufwendungen in Höhe von € 13.501.100,00 u.a. durch
Mehreinnahmen von € 13.743.500,00 sowie durch Auflösung einer
Haushaltsrücklage in Höhe von € 200.000,00 bedeckt.
Nach Berücksichtigung der unterjährigen über- oder außerplanmäßigen
Aufwendungen (Nachtragskredite) und deren Bedeckungsvorschläge
wurde für das Finanzjahr 2021 im Ergebnisvoranschlag ein (erhöhtes)
Nettoergebnis von insgesamt € 331.700,00 abgebildet. Des Weiteren
verbesserte sich das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen von
€ 89.300,00 auf € 459.900,00 durch einen nachträglich beschlossenen
Haushaltsrücklagenabbau von € 200.000,00 und einer geringfügigen
Dotation von HH-Rücklagen von € 71.800,00.
Finanzierungsvoranschlag 2021 –
inkl. Nachtragskredite

Mit nachstehender Tabelle bildete die Kontrollabteilung den gesamten
Finanzierungsvoranschlag der Landeshauptstadt Innsbruck für das
Finanzjahr 2021 in komprimierter Form ab. Dieser besteht aus dem
Voranschlag (VA) und den vom Stadtsenat und vom Gemeinderat
beschlossenen über- oder außerplanmäßigen Mittelverwendungen (NTK):

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Zl. KA-06738/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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