Gesamter Text dieser Seite:
Einzig die diesem Referat zugewiesenen städtischen Mitarbeiter fanden
sich in der Funktionsmatrix.
Die Kontrollabteilung hat angeregt, ehestmöglich eine entsprechende
Aktualisierung für das Referat „Dienstrecht“ vorzunehmen.
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens hat das Amt für Personalwesen
bekundet, sämtlichen iZm der Prüfung der Funktionsmatrix getroffenen
Empfehlungen nachzukommen.
4 Risikomanagement

.........................................................................................................................................................................................

Risikomanagement
Einführung

Bei den Zielekonferenzen im März des Jahres 2015 wurde
Risikomanagement (Identifikation, Bewertung, Bewältigung und
Überwachung von Risiken) den leitenden Mitarbeitern des Magistrates
der Stadt Innsbruck als Jahresziel und Führungsaufgabe vorgestellt. Für
die Erfassung und Evaluierung von Risiken steht den mit der Erkennung,
Analyse, Bewertung etc. von Unsicherheiten betrauten städtischen
Bediensteten die Webanwendung „SharePoint“ eines internationalen
Soft- und Hardwareherstellers zur Verfügung.
Sämtliche mit dem Risikomanagement beauftragten Führungskräfte der
Stadt Innsbruck sind mit Rundschreiben des damaligen Magistratsdirektors vom 02.11.2015, Zl. MagIbk/8743/MD-SO/1, angehalten
worden, eine möglichst vollständige Erfassung von erkennbaren Risiken
der einzelnen Dienststelle durchzuführen, bereits wahrgenommene
(jährlich) zu evaluieren und entsprechende Risikobewältigungsmaßnahmen festzulegen.

Evaluierung
2016/2017

Im Jahr 2017 war von den mit dem Risikomanagement beauftragten
Mitarbeitern der Stadt Innsbruck zum ersten Mal eine Evaluierung aller
zum
damaligen Zeitpunkt
erfassten Risiken
durchzuführen
(Rundschreiben des ehemaligen Magistratsdirektors vom 21.12.2016,
Zl. MagIbk/8743/MD-SO/2 - Beginn des Evaluierungszeitraums
2016/17).
Für die Begutachtung der ursprünglich erfassten Risiken stand den
Mitarbeitern ein Evaluierungszeitraum von Ende Dezember 2016 bis
vorerst Anfang April und in weiterer Folge bis Ende Juli 2017 (kraft
Rundschreiben vom 28.06.2017, Zl. MagIbk/8743/MD-SO/3 - Ende des
Evaluierungszeitraums 2016/17) zur Verfügung.

Jahresbericht 2018
Risikomanagement

Das Ergebnis der ersten Risikoanalyse (Evaluierungszeitraum 2016/17)
findet sich im Bericht der Magistratsdirektion mit der Bezeichnung
„Risikomanagement in Share Point – Jahresbericht 2018“. Dieser
Dokumentation können zahlreiche Informationen in Bezug auf
Risikoidentifikation, -kategorisierung und -status sowie Auswertungen
von „Roten Risiken“ sämtlicher im Magistrat der Stadt Innsbruck
erfassten Risiken entnommen werden.
Dieser Bericht wurde dem damaligen Magistratsdirektor am 27.03.2019
ausgehändigt. Bis zum 05.06.2019 sind noch (kleinere) Korrekturen
vorgenommen worden. Die damals letztgültige Berichtsausführung
(Stand 05.06.2019) ist der Kontrollabteilung im Jahr 2019 übermittelt
worden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Zl. KA-03099/2022

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

14