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Die Detaildarstellungen und Entwicklungen des Personalaufwandes
erfolgten im Kapitel 4.5 Personalaufwand.

Sachaufwand
(MVAG 222)

4.2.5 Sachaufwand
Der Sachaufwand ohne Transferaufwand betrug € 112.666.312,01
(Vj. € 99.769.745,28) und machte rd. 21 % der Gesamtaufwendungen
aus. Dieser verteilte sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt auf die
nachfolgenden Aufwandspositionen der 2. MVAG-Ebene:
EHH 2023 - Sachaufwand (MVAG 222)
[€]
Aufwendungen
Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter

RA
2023
7.522.730,19

VA
2023

Abweichung
absolut

in %

8.637.800,00 -1.115.069,81

12,91%

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

2.373.213,16

2.470.700,00

-97.486,84

-3,95%

Leasing- u. Mietaufwand

21.747.139,32

21.823.400,00

-76.260,68

-0,35%

Instandhaltung

15.970.128,39

19.516.800,00 -3.546.671,61

18,17%

Sonstiger Sachaufwand

51.628.905,95

57.022.100,00 -5.393.194,05

-9,46%

Nicht finanzwirks. Sachaufwand

13.424.195,00

12.352.700,00

1.071.495,00

8,67%

Gesamt

112.666.312,01

121.823.500,00 -9.157.187,99

-7,52%

Im Jahr 2023 verzeichnete der Stadtrechnungshof in der Mittelverwendungsgruppe Sachaufwand (MVAG 222) gegenüber den
veranschlagten
Budgetwerten
Minderaufwendungen
iHv
€ -9.157.187,99 (-7,52 %). Allen voran in den Aufwandspositionen
Sonstiger Sachaufwand € -5.393.194,05 (-9,46 %), Instandhaltung
€ -3.546.671,61 (-18,17 %) und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter
€ -1.115.069,81 (-12,91 %). Im Vergleich dazu waren beim nicht
finanzierungswirksamen Sachaufwand Mehraufwendungen von
insgesamt € 1.071.495,00 (8,67 %) erkennbar.

Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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