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EHH 2023 - Sonstiger Sachaufwand (MVAG 2225)
[€]
RA

VA

Abweichung

2023

2023

Aufwendungen
Skontoaufwand

absolut

in %

47,17

0,00

47,17

AfA von Forderungen

181.102,34

0,00

181.102,34

Öffentliche Abgaben

666.016,07

460.200,00

205.816,07

44,72%

Geb. f .d. Ben. v. Gemeindeeinr.

36.834,41

38.200,00

-1.365,59

-3,57%

Kostenbeiträge für Leistungen

151.906,84

126.000,00

25.906,84

20,56%

Bezüge der gewählten Organe

2.588.700,53

2.768.900,00

-180.199,47

-6,51%

Rückersätze von Erträgen

1.423.449,76

1.214.900,00

208.549,76

17,17%

Amtspausch. u. Repräsentation.

172.323,48

131.600,00

40.723,48

30,94%

Reisegebühren

183.202,67

187.300,00

-4.097,33

-2,19%

Bibliothekserfordernisse

35.300,68

16.600,00

18.700,68

Mitgliedsbeiträge an Institutionen

116.102,00

139.800,00

-23.698,00

Entgelte für sonst. Leistungen

44.543.097,28

49.981.500,00 -5.438.402,72

Sonstige Aufwendungen

1.530.822,72

1.957.100,00

Gesamt

51.628.905,95

57.022.100,00 -5.393.194,05

-426.277,28

112,65
%
16,95%
10,88%
21,78%
-9,46%

Im Vergleich zu den veranschlagten Budgetwerten hat die Stadt
Innsbruck in der Mittelverwendungsgruppe Sonstiger Sachaufwand
um € -5.393.194,05 (-9,46 %) weniger verausgabt. Speziell bei den
Entgelten für sonstigen Leistungen war eine ausgeprägte Budgeteinsparung von € -5.438.402,72 (- 10,88 %) feststellbar. Auch bei den
Sonstigen Aufwendungen hat die Stadt Innsbruck gegenüber den
Präliminarien € -426.277,28 (-21,78 %) eingespart.
Zu den Aufwendungen des sonstigen Sachaufwandes zählten im
Wesentlichen die Entgelte für sonstige Leistungen (€ 44.543.097,28),
die Bezüge der gewählten Organe (€ 2.588.700,53) und die Sonstigen
Aufwendungen (€ 1.530.822,72) sowie Rückersätze von Erträgen
(€ 1.423.449,76).
Die Entgelte für sonstige Leistungen hatten sich gegenüber dem
Vorjahr maßgeblich um € 7.343.825,58 bzw. beinahe um 20 % erhöht.
Im Haushaltsjahr 2023 waren die größten nominellen Aufwendungen
in den Bereichen Abfallbeseitigung (€ 17.704.861,76), Sonstige
Einrichtungen und Maßnahmen der Gruppe Unterricht, Erziehung,
Sport
und
Wissenschaft
(€ 9.747.441,66),
Volksschulen
(€ 2.214.230,25) oder IT und Kommunikationstechnik (€ 2.065.835,68)
erkennbar.
4.2.6 Transferaufwand
Transferaufwand
(MVAG 223)

Zl. MagIbk/66183/KA-PR/5

Der Transferaufwand iHv € 289.440.873,98 (Vj. € 242.965.192,20)
machte mehr als die Hälfte der Gesamtaufwendungen aus und bildete
den bedeutendsten Aufwandsposten im städtischen Ergebnishaushalt
des Finanzjahres 2023:

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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