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Die Kontrollabteilung empfahl dem Amt für Rechnungswesen der MA IV
zu prüfen, inwieweit haushaltsinterne Vergütungen gemäß VRV 2015
vorliegen. Gegebenenfalls sind diese künftig zu veranschlagen sowie in
einem eigenen Nachweis im Rechnungsabschluss darzustellen. Zudem
sind die Ergebnis- und Finanzierungsrechnung im Gesamthaushalt um
die internen Vergütungen zu bereinigen.
In Anhörungsverfahren teilte das Amt für Rechnungswesen der MA IV
mit, nach einer diesbezüglichen Prüfung die Empfehlung gegebenenfalls umzusetzen.
Ergebnishaushalt 2020
auf 1. MVAG-Ebene

Im Entwurf des Rechnungsabschlusses 2020 der Stadt Innsbruck wird
der Ergebnishaushalt auf 1. MVAG-Ebene („bereinigt um interne Vergütungen“) wie folgt dargestellt:
Ergebnishaushalt 2020 - 1. MVAG-Ebene
(Beträge in Euro)

Bezeichnung
Erträge
Erträge aus der operativen
Verwaltungstätigkeit
Erträge aus Transfers

RA 2020

VA 2020

Differenz

Mitttelaufbringungen
365.681.466,32 327.230.000,00

38.451.466,32

62.822.791,24

61.203.300,00

1.619.491,24

Finanzerträge

14.875.758,22

14.594.600,00

281.158,22

Summe Erträge

443.380.015,78 403.027.900,00

40.352.115,78

Aufwendungen
Personalaufwand

Mittelverwendungen
97.550.135,05

94.114.300,00

Sachaufwand

89.872.313,17

99.112.600,00

-9.240.286,83

Transferaufwand

248.574.682,99 271.109.000,00

-22.534.317,01

Finanzaufwand
Summe Aufwendungen

2.018.878,38

3.435.835,05

1.904.500,00

114.378,38

438.016.009,59 466.240.400,00

-28.224.390,41

Nettoergebnis

5.364.006,19

-63.212.500,00

68.576.506,19

Entnahmen von HH-Rücklagen

13.545.622,29

13.544.500,00

1.122,29

Zuweisung an HH-Rücklagen

5.969.696,88

495.000,00

5.474.696,88

Saldo Haushaltsrücklagen

7.575.925,41

13.049.500,00

-5.473.574,59

Nettoergebnis
nach HH-Rücklagen

12.939.931,60

-50.163.000,00

63.102.931,60

Im Finanzjahr 2020 hat die Stadt Innsbruck gemäß der Ergebnisrechnung Gesamterträge von € 443.380.015,78 erwirtschaftet und Aufwendungen im Gesamtausmaß von € 438.016.009,59 getätigt.
Im Vergleich zum Ergebnisvoranschlag wurden Mehrerträge von insgesamt € 40.352.115,78 (bzw. + 10,01 %) erzielt. Im Gegensatz zu den
präliminierten Mittelverwendungen wurden bei den Aufwendungen Einsparungen im Umfang von € 28.224.390,41 (bzw. - 6,05 %) realisiert.
Das aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen ermittelte
Nettoergebnis wird in der städtischen Ergebnisrechnung des Jahres
2020 mit einem positiven Wert von € 5.364.006,19 abgebildet. Im Verhältnis zum Ergebnisvoranschlag ergab sich allerdings eine beachtenswerte Abweichung in Höhe von € 68.576.506,19.
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Zl. KA-06543/2021

Bericht des gemeinderätlichen Kontrollausschusses

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